陸豐市潭西鎮衛生院2018年部門預算

編制說明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、潭西鎮衛生院承擔著宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，執行各項衛生法律法規；提供一般常見病、多發病、地方病、和中醫的基本診療服務和醫學康復、婦幼保健、精神衛生、基本職業衛生、慢性病管理、計劃生育技術等綜合服務。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制87名 ，在職人員80人，其中財政養      80人；退休18人，其中財政供養0人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2267745元，其中財政預算撥款收入2267745元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1546114元；包括基本工資595049元，津補貼428467元，獎金49587元，社會保險繳費237602元，其他工資福利235409元。其中財政撥款0元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共--萬元，包括定額公用經費---萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出--萬元，綜合補助經費--元，其中財政撥款--萬元。基本專項支出明細：---

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出721630元，住房公積金0元 ,醫療保險費0元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款0元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共--個，總資金--萬元，其中財政本級撥款--萬元。具體為：

    三、“三公”經費預算編報說明

  我院2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

1、    因公出國（境）支出2018年度安排0萬元.

2、    公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元。