陸豐市上英鎮衛生院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

我院屬非營利性事業單位。為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療、常見病多發病護理、預防保健、衛生防疫、婦幼保健、計劃免疫、康復治療與護理、衛技培訓。預防保健科、全科醫療科、內科、婦產科、婦兒保健科、中醫科、急診醫學科。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制56名 ，在職人員35人，其中財政養35人；退休8人，其中財政供養8人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計967129.25元，其中財政預算撥款收入967129.25元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出633026.24元；包括基本工資267590.40元，津補貼184800元，獎金22299.20元，社會保險繳費90478.08元，其他工資福利67858.56元。其中財政撥款633026.24元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0元，包括定額公用經費0元，公車定額補助0元，基本專項支出0元，綜合補助經費0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出270768.36元，住房公積金36191.23元 ,醫療保險費27143.42元。其中財政撥款334103.01元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0元，其中財政本級撥款0元。

三、“三公”經費預算編報說明

   我院2018年度“三公”經費預算安排0元，現說明如下：

1、    因公出國（境）支出2018年度安排0元，與上年對比0。

2、    公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0元，與上年對比0；公務用車運行維護費預算安排0元，與上年對比0。