2018年度
陸豐市公安局部門預算公開說明
根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財 政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
我局沒有下屬預算單位，本預算為本級單位預算。
（一）、單位性質和基本職能，機構設置
公安局為市人民政府工作部門，正科級建制。內設執法勤務機構9個（指揮中心、國家安全保衛大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、巡邏警察大隊、經濟犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、禁毒大隊），綜合管理機構4個（政工室、監督室、法制室、警務保障室），派出機構35個（看守所、拘留所、強制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河東派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門派出所、北門派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍潭派出所、銅鑼湖派出所、陂洋派出所、內湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬派出所）。經批準增設了禁毒辦、合成作戰中心、禁毒信息中心。專項編制人員928名、后勤服務人員109名、協警人員220名。
陸豐市公安機關的職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序、制止危害社會治安秩序的行為；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實施消防工作，實行消防監督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規規定的特種行業進行管理；警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；管理戶政、國籍、入境出境和外國人在市內居留、旅行的有關事物；維護國（邊）境地區的治安秩序；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰、對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責。
（二）、人員編制和財政供養人員情況
我局共有編制934名 ，在職人員954人，其中財政供養954人；離退休218人，其中財政供養218人。輔警770人。
二、部門預算收支情況
2018年部門預算收入總計19991.24萬元，其中財政預算撥款收入19991.24萬元，預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。相比2017年預算收入增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是看守所經費增加。
2018年部門預算支出19991.24萬元，對比2017年增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是增加看守所經費。
具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出12088.03萬元；包括基本工資2986.57萬元，津補貼3215.67萬元，獎金323.68萬元，社會保險繳費1240.45萬元，其他工資福利4321.66萬元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共470.2萬元，包括定額公用經費286.2萬元，公車定額補助184萬元，基本專項支出2959萬元，綜合補助經費1923元，其中財政撥款5352.2萬元。基本專項支出明細：1、值勤津貼120萬元；2、績效考核經費220萬元；3、看守所（犯人給養及醫療費）320萬元；4、110報警中心經費120萬元；5、通訊網絡維護費40萬元；6、刑偵經費30萬元；7、專項辦案經費530萬元；8、基層派出所（公安23個重點派出所2萬/月，其他13個派出所加刑警碣石中隊、甲子中隊每月各1.5萬元，7個交警中隊每月各1萬元）經費906萬元；9、拘留所經費（含犯人給養及醫療費）68萬元；10、涉案財管中心70萬元；11、窗口信息建設維護40萬元；12、民警培訓費50萬元；13、巡特警專項經費160萬元；14、看守所經費285萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出1202.7萬元，住房公積金496.18萬元 ,醫療保險費372.13萬元。其中財政撥款2071.01萬元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共1個，總資金480萬元，其中財政本級撥款480萬元。具體為：“平安陸豐”治安視頻。
三、“三公”經費預算編報說明
我局2018年度“三公”經費預算安排184萬元，現說明如下：
1、因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。
2、公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元，與上年對比無增減；公務用車運行維護費預算安排184萬元，與上年對比無增減。
3、公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。
四、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出470.2萬元，與上年度對比減少1.2萬，下降0.25%，主要是辦公費用預算下降。包括：辦公費184.2萬元，水費6萬，電費72萬元，郵電費24萬元，公務用車運行維護費184萬元。
五、我局沒有政府性基金預算。
