陸豐市疾病預防控制中心2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市疾病預防控制中心屬公共衛生機構，承擔著宣傳貫徹黨和政府的各項公共衛生方針政策，執行各項衛生法律法規。負責全市兒童免疫規劃、食品衛生、公共場所衛生、飲用水安全、職業衛生、學校衛生監測及重大公共衛生事件調查和處理。內設辦公室、門診部、流監計免科等10個科（股）室。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我中心共有編制100名 ，在職人員100人，其中財政養100人；離休1人，退休44人，其中財政供養45人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計1,054.05萬元，其中財政預算撥款收入1,054.05萬元（上級轉移支付補助0.00萬元），預算撥款結轉結余0.00萬元，其他各項收入0.00萬元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出704.34萬元；包括基本工資307.50萬元，津補貼195.25萬元，獎金25.63萬元，社會保險繳費100.55萬元，其他工資福利75.41萬元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共84.00萬元，包括定額公用經費30.00萬元，公車定額補助6.00萬元，基本專項支出48.00萬元，基本專項支出明細： 1、冷鏈運轉專項支出14.00萬元，2、衛生檢疫及技術服務專項支出34.00萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出195.33萬元，住房公積40.22萬元 ,醫療保險費30.16萬元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0.00萬元，其中財政本級撥款0.00萬元。

    三、“三公”經費預算編報說明

   我中心2018年度“三公”經費預算安排6.00萬元，現說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。