2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門沒(méi)有下屬單位，預(yù)算是本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。

陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，

副科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生稽查股、受理發(fā)證股三個(gè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位。

主要職責(zé)：

受陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局委托，本所依照《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)法醫(yī)師法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律、法規(guī)的規(guī)定履行衛(wèi)生監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)市轄企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；對(duì)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)與稽查；對(duì)全市職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進(jìn)行調(diào)查處理及現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作；開(kāi)展衛(wèi)生法律、法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)工作；承擔(dān)同級(jí)衛(wèi)生行政部門交辦的其它任務(wù)。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制20人，實(shí)有在職人員17人，退休人員2人，全部由公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支。

第二部分  2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)183.2  萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.56  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入183.2 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 100  %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)183.2  萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.56  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出183.2  萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100   %。財(cái)政撥款支出中基本支出165.2 萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出    90.17%，基本支出用于：工資福利支出135.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出37.1萬(wàn)元。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4   萬(wàn)元，支出數(shù)與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4   萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2  輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100  %，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0  萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置 0  輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 4  萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0   萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次 0  個(gè)，共 0   人次。2017年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.1 萬(wàn)元，比上年增加11.7 萬(wàn)元，增加31.5 %，主要原因是日常監(jiān)督工作和專項(xiàng)整治工作增加 。包括：辦公費(fèi)9.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。