陸豐市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

陸豐市中醫(yī)醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防、保健為一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院。內(nèi)設(shè)辦公室、醫(yī)教科、骨傷科等十個股室。醫(yī)院病床編制110張，現(xiàn)開放病床50張。屬財政補助二類事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

2018年我院編制人數(shù)148人，實際在編人員101人，離退休人員48人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計2200萬元，其中財政預(yù)算撥款收入719萬元，其他各項收入1481萬元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出668萬元；包括基本工資207萬元，津補貼156萬元，獎金17萬元，社會保險繳費114萬元，其他工資福利139萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共1381萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出182萬元，住房公積金35萬元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，完成住院樓二期工程建設(shè)項目，總投資3115萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。