陸豐市光地醫院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政院的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

為控制麻風病提供防治保障。麻風病監測、防治與咨詢；相關疾病研究與技術指導；相關專業人員培訓；健康教育。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制24名，在職人員19人，其中財政養      19人；退休14人，其中財政供養14人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2293937.76元，其中財政預算撥款收入2293937.76元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1573966.40元；包括基本工資622896.00元，津補貼405864.00元，獎金51908元，社會保險繳費267477.60元，住房公積金82300.80元,其他工資福利143520.00元。其中財政撥款1573966.40元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共12.7萬元，包括定額公用經費8.7萬元，公車定額補助4萬元。其中財政撥款12.7萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出562971.36元，基本專項支出（麻風經費）60000.00元，其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）30000.00元。其中財政撥款652971.36元。

        三、“三公”經費預算編報說明

        我院2018年度“三公”經費預算安排--萬元，現說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。