陸豐市衛生學校2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我單位2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

陸豐市衛生學校隸屬陸豐市衛生和計劃生育局的財政補助事業單位，負責為鄉村衛技人員提供初級培訓服務，財務上執行事業單位會計制度，實行獨立核算，本單位人員編制20人，年末實有人員19人，離退休人員13人。本單位現無開展培訓業務，與陸豐市衛生和計劃生育局合署辦公。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2070095.44元，其中財政預算撥款收入2070095.44元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1279454.8元；包括基本工資549624元，津補貼364320元，獎金45802元，社會保險繳費182788.8元，其他工資福利136920元。其中財政撥款1279454.8元。

（二）商品和服務支出部分

無。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出662688.48元，住房公積金73115.52元 ,醫療保險費54836.64元，其中財政撥款790640.64元。

（四）項目支出部分

無。

    三、“三公”經費預算編報說明

我單位無“三公”經費支出，與上年相比無變化。