陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局2018年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，屬下單位不參加獨(dú)立核算。

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)股室：人秘股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)與綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場(chǎng)安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健品化妝品監(jiān)管股。

2.屬下單位具體包括：1、直屬正股級(jí)行政單位陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局行政執(zhí)法局；2、下設(shè)六個(gè)正股級(jí)派出機(jī)構(gòu)，分別為陸豐市大安食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市潭西食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市甲子食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市碣石食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市博美食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市南塘食品藥品監(jiān)督管理所。

（二）主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類(lèi)食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，按職責(zé)權(quán)限研究制定相關(guān)的管理規(guī)定并組織實(shí)施。推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)

（2）負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，制定食品安全管理規(guī)范并組織實(shí)施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國(guó)家、省食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開(kāi)展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開(kāi)展食品安全重大專(zhuān)項(xiàng)治理和綜合檢查。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作。

（3）監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理和相關(guān)行政許可，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)審查經(jīng)批準(zhǔn)的藥品、醫(yī)療器械、保健食品的廣告內(nèi)容。

（4）負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處食品藥品重大違法行為。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

（5）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

（6）負(fù)責(zé)制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（9）承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

（10）承辦市人民政府、市食品安全委員會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)人員構(gòu)成

部門(mén)共有編制61名，在職人員56人，其中財(cái)政養(yǎng)56人；離退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。

第二部分  2018年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)619.6萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加142.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.95%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入619.6萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)619.6萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加142.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.95%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出619.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出619.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少2萬(wàn)元，下降10.81%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量11輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的96.97%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2萬(wàn)元，下降12.5%。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的3.03%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次12個(gè)，共110人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。

 四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.5萬(wàn)元，比上年增加31.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.75%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)7萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)11輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。