2018年陸豐市勞動就業服務管理中心部門
預算公開情況補充說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算。
陸豐市勞動就業服務管理中心為陸豐市人力資源和社會保障局屬下副科級事業單位，公益一類，內設財務股、勞務股（與農民工服務股合署）、培訓教務股、勞動力市場管理股、失業人員服務股、綜合股。
主要職能：
具體實施全市勞動就業服務管理工作，承辦城鄉勞動力資源開發利用和流動就業的具體工作；負責對全市失業人員再就業培訓、農村勞動力轉移就業培訓、農民工技能提升培訓和創業培訓等工作；負責實施全市公益性職業介紹工作，為求職者和用人單位進行求職和招聘登記，提供求職、招聘信息以及人力資源和社會保障政策咨詢和就業指導，為用人單位和求職者辦理檔案掛靠（職工檔案托管）、用工手續等人力資源和社會保障事務代理。
（二）部門人員構成
部門共有編制34人，在職人員38人，其中政府雇員2人，財政供養38人；離退休15人，其中財政供養15人，遺囑供養4人。
第二部分 2018年陸豐市勞動就業服務管理中心部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市勞動就業服務管理中心部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計347.6萬元，與上年相比，收入總計增加49.6萬元，增長16.6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入347.6萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計347.6萬元，與上年相比，支出總計增加49.6萬元，增長16.6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加機關事業社會保險繳費。其中：財政撥款支出347.6萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出347.6萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量0輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。本部門無公務車輛。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的31%。2018年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出35.3萬元，比上年無增加，與去年持平，包括：辦公費6元，印刷費3萬元，水費1.5萬，電費3萬元，郵電費3.6萬元，會議費1萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車4輛，資產變動情況為：2018年公車改革，無公務用車。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
