中共陸豐市委宣傳部2018年部門預算編制說明

第一部分  部門概況
一、部門基本情況
（一）單位性質和基本職能，機構設置
中共陸豐市委宣傳部，掛市精神文明建設委員會辦公室牌、市委對外宣傳工作辦公室（加掛市人民政府新聞辦公室）牌、市國有文化資產監督管理辦公室牌，部內設機構有：人秘股、理論股、宣傳股、文藝股，本部門預算已包含市宣傳文化網站（《陸豐》編輯部）、市互聯網新聞信息中心，沒有下屬單位，部門預算為本級預算。
主要職責是：
一、貫徹執行中央、省委、汕尾市委和陸豐市委有關意識形態方面的方針政策、制訂我市宣傳文化工作的方針和事業建設的總體規劃并組織實施。
二、對市直宣傳文化系統包括文化藝術、新聞出版、廣播電視等部門及有關社會團體的工作實施指導、協調、管理。
三、負責組織、指導理論學習、理論宣傳方面的工作。會同市委組織部做好黨員教育工作，負責編寫黨員教育教材。
四、管理新聞輿論導向。
五、規劃和宏觀指導精神產品的生產和文化藝術工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執行。
六、規劃和部署全市宣傳思想工作；組織進行黨的中心任務和方針、政策的宣傳，國際國內形勢的宣傳，以及政治、經濟、文化活動的社會宣傳；會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
七、宏觀指導、部署企業的思想政治工作，負責企（事）業單位政治工作人員專業職務的評定、考核、培訓工作。
八、研究制訂精神文明建設的規劃、措施、對策，指導、部署、協調群眾性創建精神文明。
九、指導、協調、組織對外、對港澳的宣傳工作；協調并會同有關部門做好常駐我市的境外記者和來訪記者有關宣傳報道方面的工作；負責港澳記者、藝員來我市采訪、演出的管理工作。
十、受市委委托，協助市委組織部管理文化藝術、新聞出版、廣播電視和社會科學研究部門及有關社會團體的領導干部，并指導其領導班子的建設；對各鎮（場）黨委宣傳委員的任免提出意見；做好宣傳文化系統領導骨干的培訓的工作；聯系宣傳文化系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作。
十一、會同有關部門管理市宣傳文化發展專項資金。
十二、歸口管理，統籌協調互聯網上的新聞宣傳工作。
十三、承辦市委和上級宣傳部門交辦的其他任務。
（二）人員編制和財政供養人員情況
市委宣傳部共有編制35名 ，在職人員24人，其中財政養24人；離退休7人，其中財政供養7人。
 
第二部分  2018年陸豐市委宣傳部部門預算表
具體公開表格見附件：2018年陸豐市委宣傳部部門預算報表
                     2018年三公經費預算表
 
第三部分 2018年陸豐市委宣傳部預算情況說明
一、收入預算情況說明
1、2018年部門預算收入總計520.8萬元，其中財政預算撥款收入520.8萬元。與上年相比，收入增加123.3萬元，增長23%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入520.8萬元。
二、支出預算情況說明
1、陸豐市委宣傳部2018年預算支出520.8萬元，與上年相比，支出增加123.3萬元，增長23%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。
2018年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出206.5萬元；包括基本工資77萬元，津補貼52.1萬元，獎金6.42萬元，社會保險繳費43.88萬元，其他工資福利27.1萬元。其中財政撥款206.5萬元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共86.8萬元，包括定額公用經費7.2萬元，公車定額補助2萬元。基本專項經費明細：媒體接待費4萬、市委中心組報刊征訂費10萬、業務費4.8萬（其中：外宣辦1萬、文明辦1萬）、培訓費2萬、輿情網租金和維護12.8萬、宣傳文化網站工作經費14萬、作家協會5萬，市互聯網新聞中心14萬，市創文辦2萬，領導工作經費9萬元。其中財政撥款86.8萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出37.4萬元，住房公積金10.3萬元 ,醫療費7.7萬元，其他工資福利支出0.1萬元。其中財政撥款55.5萬元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共4個，總資金190萬元，其中財政本級撥款190萬元。具體為：
1、對外宣傳，共30萬元，其中財政本級安排30萬元；
2、《陸豐》刊物，共60萬元，其中財政本級安排60萬元；
3、創建縣級文明，共50萬元，其中財政本級安排50萬元；
4、文化活動專項經費，共50萬元，其中財政本級安排50萬元。
 
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
陸豐市委宣傳部2018年度“三公”經費預算安排6萬元，說明如下：
1、因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年持平。
2、公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元，與上年對比持平；公務用車運行維護費預算安排2萬元，與上年對比持平。
3、公務接待費支出2017年度安排4萬元，與上年對比持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出206.5萬元，其中辦公費735000元、印刷費     30000元、郵電費5000元、租賃費128000元、培訓費  20000元、公務接待費40000元、公務用車運行維護費20000元、其他商品和服務支出420000元、其他宣傳服務667000元；比上年略有減少，減少2.9萬元，減少1%。減少的原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
六、國有資產占有使用情況
本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：無公務用車變動情況。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
 
 
第五部分  名稱解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（三） “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。