陸豐市南塘鎮人民政府2018年部門預算編制說明
陸豐市南塘鎮人民政府2018年部門預算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我單位2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質和基本職能，機構設置
陸豐市南塘鎮人民政府是一個獨立編制的正科級行政機關單位，機構設置如下：
陸豐市南塘鎮人民政府是一個獨立編制的正科級行政機關單位，機構設置如下：
黨政辦公室（掛鎮人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監察）、人大、政府日常事務，協調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團和婦聯等日常工作。
經濟發展辦公室：負責經濟建設的發展規劃；協調經濟綜合管理和監督部門的工作；負責環保和安全生產管理等工作。
社會事務辦公室（維護穩定及社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作，協調政法工作；負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。
規劃建設辦公室：負責鎮 、村建設規劃；協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。
農業辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。
計劃生育辦公室：貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務。
各鎮紀律檢查委員會機關、團委、婦聯、工會按有關規定設置，與鎮黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮維護穩定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。
（二）、人員編制和財政供養人員情況
公務員編制為51個，實有人數為43人，事業編1個，實有人數1人，工勤 18人，離退休人數為39人
二、2018年度部門預算公開表
具體公開表格見附件：2018年預算公開表
三、2018年度部門預算情況說明
本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算：本預算單位為陸豐市南塘鎮人民政府1個本級預算單位,未含下級單位。
（一）部門預算收支情況
2018年部門預算收入總計708.6萬元，其中財政預算撥款收入708.6萬元，與上一年度相比增加21.31%。主要原因是主要為南塘鎮增加行政管理項目和人員工資經費增加變動影響。預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。
2018年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出461.2萬元；包括基本工資424.8萬元，行政單位醫療15.6萬元，住房公積金20.8萬元。其中財政撥款461.2萬元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共18.6萬元，包括定額公用經費16.6萬元，公車定額補助2萬元，其中財政撥款18.6萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出220.8萬元，其中財政撥款為220.8萬元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0元，其中財政本級撥款0元。
（二）“三公”經費預算編報說明
1、 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年一樣，沒有發生增長變化
2、 公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。和上年一樣，沒有發生增長變化。
3、 公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發生增長變化。
（六）政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
（七）機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出 18.6萬元，比上年增加4.8萬元，增加 25 %，主要原因是：業務量增加。包括：公務費16.6萬，公務用車運行維護費 2 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車 1 輛，資產變動情況為：無。
（九）預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
（十）政府性基金預算支出情況表說明：2018年南塘鎮政府政府性基金預算支出未作預算安排，也未作批復。
四、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、專業性較強的名詞進行解釋
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(4)國有資產處置收益：指通過國有資產管理局，對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置
(5)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
(11)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫療費、住房公積金等費人員補助。
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附件2：南塘
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