陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制
說 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制八萬鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
上英鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，上英鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個：
（1）黨政辦公室：負責(zé)黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2）人大辦公室：負責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責(zé)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會事務(wù)辦公室：負責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
（5）農(nóng)業(yè)辦公室：負責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。
（7）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2018年初，上英鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共40人，其中行政編制32人，工勤編制5人，事業(yè)編制3人。實際在職人員47人，其中行政在職32人，工勤在職5人，事業(yè)在職3人；離退休人17人。
第二部分 2018年陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：上英鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
第三部分 2018年陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算收入總計469.03萬元，其中財政預(yù)算撥款收入469.03萬元。
二、支出決算情況說明
（一）工資福利支出部分339.75萬元，其中：
包括在職人員基本工資108.23萬元，津貼補貼 86.68萬元，獎金9.02萬元，社會保險繳費50.67萬元，住房公積金15.59萬元。其他工資福利69.56萬元。
（二）商品和服務(wù)支出部分16.1萬元，其中：
辦公經(jīng)費14.1萬元。公車經(jīng)費2萬元。
（三）個人和家庭補助部分113.17萬元，其中：
離退休人員工資性支出107.57萬元，其他對個人和和家庭補助5.6萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
預(yù)算安排2018年上英鎮(zhèn)人民政府 14.1萬元，與2017年相比增加13.1%，主要為人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。包括包括：辦公費9.8萬元，差旅費0.90萬元，電費3.1萬元，維修養(yǎng)護費0.3萬元。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算收入支出安排為469.03元，與2017年相比增加53.82 %， 其中工資福利支出3397575.08元，商品和服務(wù)支出161000元， 對個人和家庭的補助1131728元。主要為人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進行。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
陸豐市上英鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排20000萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年一樣，沒有發(fā)生增長變化
2、 公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2萬元。和上年一樣，沒有發(fā)生增長變化。
3、 公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化
六、政府采購支出決算情況說明
本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋：
(1)財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置。
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(3)支出（12）功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
附件2：上英
