2018年陸豐市地方公路管理站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

  目錄
第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市地方公路管理站設(shè)有4個(gè)職能股，人事秘書(shū)股、財(cái)務(wù)股、生產(chǎn)股、路政股。 
陸豐市地方公路管理站是市政府主管全市地方公路工作的職能部門(mén)，主要職能，負(fù)責(zé)全部地方公路的管理養(yǎng)護(hù)、災(zāi)害搶修與保通、綠化等工作。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陸豐市地方公路管理站共有編制146名 ，在職人員119人（其中財(cái)政供養(yǎng)54人）；離退休82人（其中財(cái)政供養(yǎng)8人），遺囑供養(yǎng)3人。
 
第二部分2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：
第三部分2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算
一、收入預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)2016年3月9日陸豐市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)的陸豐市2018年預(yù)算，陸豐市地方公路管理站部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明如下：
2018年收入預(yù)算829.5萬(wàn)元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。與上年相比總收入增加74.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
二、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算829.5萬(wàn)元，與上年相比總收入增加74.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，全部為基本支出預(yù)算。主要用途：1、人員支出718.7萬(wàn)元（包括：工資及福利493.2萬(wàn)元、離退休費(fèi)161.6萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)29萬(wàn)元、住房公積金32.9萬(wàn)元、撫恤費(fèi)2萬(wàn)元）；2、公務(wù)費(fèi)28.6萬(wàn)元(其中：公車(chē)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬(wàn)元)；3、社會(huì)保障費(fèi)：82.3萬(wàn)元；4、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)安排預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
 

     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.55萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)等26.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少1.6萬(wàn)元，下降5.2%，主要原因是：減少辦公費(fèi)用
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
七、政府性基金預(yù)算情況表說(shuō)明
沒(méi)有政府性基金預(yù)算。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息
本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 2萬(wàn)元，預(yù)算支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”公開(kāi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，與上年對(duì)比，無(wú)增長(zhǎng)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。