陸豐市東海環(huán)衛(wèi)所2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市東海環(huán)衛(wèi)所2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市陸城環(huán)境衛(wèi)生管理所為正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類。主要職能：負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理、公廁管理工作；負(fù)責(zé)市城區(qū)街道、公共場所的保潔、垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)處理工作。

（二）人員構(gòu)成情況

陸城環(huán)境衛(wèi)生管理所單位人員編制10名（財(cái)政補(bǔ)助二類），年末實(shí)有人數(shù)192名。

二、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

陸城環(huán)衛(wèi)所共有編制10名 ，在職人員197人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)432萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入432萬元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

（二）商品和服務(wù)支出部分

（三）基本專項(xiàng)支出

基本專項(xiàng)支出432萬元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：1、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)312萬元；2、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助120萬元。其中財(cái)政撥款432萬元。

（四）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

（五）項(xiàng)目支出部分

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

2018年無安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比無變化。