陸豐市綠化所2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制綠化所2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、基本情況

（一）、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市陸城綠化管理所為正股級事業(yè)單位，公益一類。主要負(fù)責(zé)市城區(qū)公共綠化設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)管理工作：負(fù)責(zé)市城區(qū)古樹名木的保護(hù)、監(jiān)督管理工作。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況。

陸城綠化管理所單位人員編制6名（財政補(bǔ)助二類），年末實(shí)有人數(shù)35名。財政供養(yǎng)一人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)175.4萬元，其中財政預(yù)算撥款收入175.4萬元.

 2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出6.4萬元；包括基本工資2.5萬元，津補(bǔ)貼2.1萬元，獎金0.2萬元，其他工資福利0.7萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0.9萬元，其中財政撥款6.4萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

商品和服務(wù)支出0.3萬元，定額公用經(jīng)費(fèi)0.3萬元。其中財政撥款0.3萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

個人和家庭補(bǔ)助0.7萬元。事業(yè)單位醫(yī)療0.3萬元，住房公積金0.4萬元 ,其中財政撥款0.7萬元。

（四）基本專項(xiàng)支出部分

基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)168萬元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：1、綠化帶養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)138萬元；2、綠化人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30萬元。

（五）項(xiàng)目支出部分

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報說明

2018年無安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比無變化。