2018年度陸豐市甲東鎮人民政府部門預算公開    

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

甲東鎮人民政府按陸機編[2011]2號管理規定，甲東鎮人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：

　　（1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監察）、人大、政府日常事務；負責統計工作；協調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯和殘聯的日常工作。

　　（2）人大辦公室：負責人大日常事務的工作。

　　（3）經濟發展辦公室：負責經濟建設的發展規劃；協調經濟綜合管理和監督部門的工作；負責環境保護和安全生產管理的工作。

　　（4）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛生、體育、和廣播電視等工作。

　　（5）農業辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。

　　（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務。

　　（7）維護穩定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協調政法工作。

（8）規劃建設辦公室：負責鎮、村建設規劃；協調鎮、村基礎設施的建設管理。

    黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規章設置。

  （二）部門人員構成

部門共有編制 53 人，在職人員 55 人，其中財政55人；離退休  8 人，其中財政供養 8人。

第二部分  2018年陸豐市甲東鎮人民政府部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2018年陸豐市甲東鎮人民政府部門預算情況說明

1.本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算：本預算單位為陸豐市甲東鎮人民政府1個本級預算單位,未含下級單位。

2.收入預算情況說明

本部門2018年部門預算收入合計 502.27 萬元，與上年相比，收入總計增加 99.36萬元，增長 19.78%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對個人和家庭的補助。其中：財政撥款收入502.27萬元。

3.支出預算情況說明

 本部門2018年預算支出合計502.27 萬元，與上年相比，支出總計增加99.36萬元，增長19.78%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對個人和家庭的補助。其中：財政撥款支出 502.27萬元。

4.機關運行經費安排情況說明：機關運行經費支出18.5萬元，比上年增加2.4萬元，增長12 %，主要原因是：業務量增加 。

5. 政府采購安排情況說明：2018年甲東鎮人民政府未作預算采購安排。與2017年相比一樣沒有發生增長變化。

6.國有資產占有使用情況：2018甲東鎮政府未作預算安排。與2017年相比一樣。

7.預算績效管理工作開展：2018年預算績效管理工作開展未作安排，也未有相關制度安排。

8.三公經費說明：（1）2018年市財政預算安排陸豐市甲東鎮人民政府公務用車購置費為0元，和2017年比一樣，增長率為0%。（2）2018年市財政預算安排公務用車運行費為2萬元，和2017年比一樣，增長率為0%，無購置公務用車。（3）2018年市財政預算安排因公出國（境）費0 萬元，與2017年相比一樣，增長率為0%，無安排人員出國。（4）2018年市財政預算安排公務接待費0 萬元，與2017年相比一樣，增長率為0%，控制公務接待支出。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費安排情況說明：機關運行經費支出18.5萬元，比上年增加2.4萬元，增長12 %，主要原因是：業務量增加

六、國有資產占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2018年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。