2018年陸豐市旅游局部門預(yù)算基本
情況說(shuō)明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
旅游局為市政府主管全市旅游行業(yè)的直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)人秘股、質(zhì)量規(guī)范與管理股、資源與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股。
2. 主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)管理制度，并組織實(shí)施。
(2)會(huì)同有關(guān)部門編制發(fā)展地方旅游事業(yè)的規(guī)劃和年度計(jì)劃，制訂開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際客源市場(chǎng)的規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
(3)培育和完善全市旅游市場(chǎng)，負(fù)責(zé)旅游行業(yè)統(tǒng)計(jì)、普查工作和收集、傳遞旅游信息。
(4)指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織實(shí)施旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)批經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社。
(5)會(huì)同有關(guān)部門做好出國(guó)旅游、赴香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作。
(6)監(jiān)督、檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
(7)指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度。
(8)承辦市人民政府和上級(jí)旅游部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
旅游局是納入市財(cái)政預(yù)算單位。現(xiàn)有上崗人員22人，離退休人員9人，人員經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政供養(yǎng)。
第二部分 2018年陸豐市旅游局部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年陸豐市旅游局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)288.66萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加52.38萬(wàn)元，增加22.17%。主要原因：工資福利及社保繳費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入288.66萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)288.66萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加52.38萬(wàn)元，增加22.17%。主要原因：工資福利及社保繳費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支出288.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出261.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.65%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.35%，主要用于旅游區(qū)旅游景點(diǎn)配套設(shè)施和維護(hù)資金。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，支出數(shù)與上年持平，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。下降的主要原因是：本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。下降的主要原因是：本部門無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.6萬(wàn)元，比上年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)6.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其它商品服務(wù)支出46萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
