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陸豐市2023年財政預算調整報告

—2023年12月29日在陸豐市十六屆人大常委會第二十二次會議上

陸豐市財政局局長  鄭鎮鵬

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2023年財政預算調整草案，請予審查。

2023年我市財政工作在陸豐市委的正確領導和人大及其常委會的支持監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，根據陸豐市委十四屆四次全會會議要求，堅持穩中求進工作總基調，全力落實積極的財政政策，科學安排預算收支計劃，突出績效優先導向，持續增進民生福祉，扎實保障“三保”支出。堅持先有項目后有預算，先有預算后有執行，無預算不得執行的原則，提高年初預算到位率，推動預算更為精準，促進財政可持續發展，為推動我市經濟社會高質量發展提供堅實的財政保障。2023年預算計劃因受土地市場疲軟和庫款調度等因素影響，與實際預算執行有所差異，需對年度總預算計劃進行調整，現將預算調整報告如下：

一、2023預算收支調整原因

預計今年我市土地使用權出讓收入完成情況，影響一般公共預算調入資金，現需對2023年財政預算計劃做出部分調整，以確保財政預算收支平衡。另外，我市2023年債券資金已完成所有發行工作，上級轉貸債券收入按規定納入政府預算管理，也需對2023年政府預算收支計劃做出調整。因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。

二、2023年預算調整項目和數額

本次預算調整，在確保完成本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保基本民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。

（一）一般公共預算調整項目

1、調整本級一般公共預算收入計劃。根據我市1-11月一般公共預算收入完成情況，結合12月份稅收收入和非稅收入預計完成情況，稅收收入調減3000萬元，由年初預算63000萬元調整為60000萬元，比上年增長38.6%；非稅收入調增6660萬元，由年初預算62840調整為69500萬元，比上年增長3.7%；合計調增3660萬元，一般公共預算收入年初預算125840萬元調整為129500萬元，比上年增長13.2%。（詳見附表）

2、調整一般公共預算調入資金。受目前經濟局面影響，我市土地和房地產交易持續低迷，預計本年政府性基金收入難以完成全年預算收入計劃，年初一般公共預算計劃調用政府性基金資金調減75000萬元，政府性基金預算調入一般公共預算100000萬元調整為25000萬元；調入預算穩定調節基金25878萬元，根據2022年決算數據調整為1581萬元，調減24297萬元。一般公共預算將統籌上級新增財力性補助和轉移支付補助、清理存量資金等措施補充調入資金調減金額。（詳見附表）

3、調整一般公共預算本級支出計劃。根據預算執行情況和預算收支平衡原則，年初一般公共預算支出計劃929181萬元調減28537萬元，調整為900644萬元，其中：一般公共預算本級支出計劃611889萬元調減28537萬元，調整為583352萬元。主要調減其他支出年初預算35537萬元，其中：調減預留績效獎和調資準備金35000萬元、其他困難補助537萬元；調增農林水支出7000萬元，主要用于鄉村振興等其他農林水支出。

4、調整一般債券轉貸收入資金。今年上級共下達我市一般債券資金共37754萬元，比年初預算減少7900萬元，其中：新增一般債券資金28000萬元（項目安排調整詳見附表），比年初計劃減少7000萬元；再融資一般債券資金9754萬元，比年初計劃減少900萬元。

（二）政府性基金預算調整項目

1、調整本級政府性基金預算收入計劃。主要是受今年以來土地和房產市場疲軟影響，土地收入完成情況不如預期。截至11月份，我市本級政府性基金收入完成41309萬元，與年初預算收入計劃202260萬元相差160951萬元。我市成立財稅工作專班結合《陸豐市財政收入重點攻堅方案》，對我市元旦前、春節前財政收入攻堅項目強化征管任務，但預計全年政府性基金收入完成情況對比年初預算計劃仍有很大差距。因此，主要調減國有土地使用權出讓收入92000萬元，國有土地使用權收入192000萬元調整后為100000萬；本年政府性基金預算收入調整為110260萬元，調減92000萬元。（詳見附表）

2、調整政府性基金預算支出計劃。根據收支平衡原則，政府性基金預算支出調減92000萬元。一是調減本級政府性基金支出17000萬元，其中：國有土地使用權收入安排支出70801萬元調整為64801萬元，城市基礎設施配套費安排支出4000萬元調整為0萬元，污水處理費安排支出3000萬元調整為1000萬元，債券付息支出30000萬元調整為25000萬元。二是政府性基金預算調出資金100000萬元調減75000萬元，調整為25000萬元。（詳見附表）

3、調整專項債券轉貸收入資金。今年上級共下達我市兩批專項債券資金共380000萬元，比年初預算增加4000萬元，其中：新增專項債券資金304000萬元（項目安排調整詳見附表），比年初計劃增加4000萬元；再融資專項債券資金76000萬元，保持不變。

（三）國有資本經營預算調整項目

調整國有資本經營預算收入計劃，全年國有資本經營收入預算1500萬元調整為500萬元，調減1000萬元；全年國有資本經營支出1554萬元調整為554萬元，調減1000萬元。（詳見附表）

（四）其他調整事項

1、調整2021年專項債券安排項目。為落實監督檢查和審計等意見，根據《廣東省財政廳關于調整我省部分新增債券資金用途事項的批復》（粵財債〔2023〕42號）的有關要求，將“陸豐市新時代市民廣場”項目2021年新增專項債券資金3500萬元調整用于“星都經濟開發區產業園區基礎設施配套工程（二期）”項目使用。

2、調整政府采購預算計劃金額。2023年政府采購預算計劃44549萬元，根據全年實際辦理政府采購業務調整為106853萬元，調增62304萬元。

三、做好財政管理工作措施

2023年財政收支矛盾更為尖銳，特別是財政剛性支出快速增長和政府性基金出現短收情況都影響2023年預算收支計劃執行，為確保2023年財政預算收支平衡，財政部門充分調動職能，加強預算管理，積極采取以下措施：

（一）落實過緊日子要求，確保“三保”支出保障。堅決按照《陸豐市人民政府辦公室印發關于貫徹落實過“緊日子”要求進一步加強和規范預算執行管理的工作方案的通知》，堅持保障優先“三保”資金支出的原則，確保“三保”資金保障，特別是保工資、教師待遇和困難、特殊群體補助及時足額發放。目前已制定緊縮年底前財政資金開支范圍方案，進一步壓減不必要支出，落實過“緊日子”要求，集中財力保工資、保民生、保重點。除必要工資性支出和民生支出保障外，暫緩一切其他財政支出。

（二）全力攻堅財源項目，落實財政資金來源。按照財政收入重點攻堅計劃，加快年底前各項收入的征收工作，通過項目化、清單化方式，將任務落實到具體責任單位、責任人。一是調增本級一般公共預算收入計劃，增加財政可支配收入；二是加快年底前重點攻堅任務進度，按照財稅目標任務，爭取完成年底前重點任務收入；三是爭取省級臨時調度資金；四是爭取汕尾市撥付未到位補助資金；五是清理核查預算單位實有賬戶，收回預算單位存量資金。以上資金收入將用于清算銀行代墊資金和年底前“三保”支出。

（三）積極申報債券資金，提高債券資金效益。2023年我市經上級部門審核通過專項債項目共99個，一般債項目12個，債券申報金額261億元，全年上級安排我市債券額度33.2億元，財政已撥付資金32.9億元至各項目單位，撥付進度99.1%；實際支出31.5億元，支出進度94.89%。并且我市已謀劃上報2024年債券項目共127個，其中：一般債券項目15個申報債券資金16.98億元、專項債券項目112個申報債券資金233.23億元。其中：農林水利領域共申報項目47個，申報專項債券資金118.86億元。近年來我市通過加強債券資金使用管理，按照“急需、成熟、統籌、集中”原則安排好債券項目資金，在保障我市重點項目建設資金需求，監控債券資金使用管理。確保債券資金用到用好，充分發揮債券資金效益，減輕本級財政資金投入壓力，拉動政府性投資快速增長，帶動我市經濟向上發展。

（四）規范完善預算管理，提升財政管理能力。把握國家財政改革思路、方向和目標，落實財政管理體制改革。一是完善部門預算編制。推動各預算單位完善申報單位信息、人員信息，確保我市基本支出信息準確、完善；強化項目支出管理，對我市部門預算項目、一般預算項目嚴格審核，要求各部門預算單位參考資金規模，統籌謀劃年度新增預算項目申報工作，加強項目申報、評審、遴選、入庫工作，二是加強預算執行財政項目庫管理，要求各預算單位做好項目儲備和申請，實行項目分庫管理。根據“先謀事再排錢”“先有項目后有預算”的原則，要求各單位在指標下達前，必須完成項目申報。出臺《陸豐市財政專項資金指標管理規程》，對上級專款項目接收、指標下達、資金撥付流程、時效等進一步完善管理，確保專項資金及時撥付。三是全面實施預算績效管理。推進績效管理制度化、信息化、標準化建設，加快建立全方位、全過程、全覆蓋預算管理體系，實現花錢必問效、無效必問責，結合項目庫建設完善項目入庫績效目標審核機制，提高財政資源配置效率和使用效益，提高預算管理水平和政策實施效果。四是加強政府采購監管。構建放管結合、規范透明、公平競爭的政府采購管理機制，指導監督預算單位新增預算采購計劃，依法依規開展采購活動，提高政府采購監管效能。

主任、各位副主任、各位委員，從2023年財政運行總體分析，受今年土地出讓收入完成預期不理想，財政剛性支出快速增長、上級庫款調度等多種因素影響，我市財政收支缺口明顯，財政運行極其困難。相信在陸豐市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，我們統籌兼顧，迎難而上，主動作為，必將圓滿完成2023年各項預算任務。

2023年預算調整表（草案）.xlsx