一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

陸豐市技工學校創辦于1987年秋，是一所經原省計委批辦的全日制技工學校。學校機構設置有辦公室、教導處、總務處、招生就業辦公室、學生處、保衛股。主要職能是貫徹執行國家教育方針和《職業教育法》；承擔中等技工學歷教育和中級技能人才培養；開展農民工培訓、下崗人員就業再就業培訓，在崗職業技能提升培訓和退役士兵職業技能培訓及公職人員在崗位培訓。

（二）人員構成情況

陸豐市技工學校事業編制40人，年末在職實有人數37人；退休人員5人。

（三）決算年度的主要工作任務

根據學校的近期規劃，占地 12000平方米 的校園與發展需要不相適應；結合社會需求，專業的設置，現有的師資力量有待進一步加強和培養；招生宣傳力度需進一步擴大。針對以上存在的問題，學校已制定工作規劃：第一、計劃在學校西側征地7000平方米，新建學生綜合樓一幢，整體規劃為學生運動和生活區域；第二、進一步加大培訓力度，提高在職教師專業技術技能和整體素質，引進專業技術人才，充實學校師資力量；第三、進一步宣傳學校近幾年來的變化，學校辦學理念和層次，學生就業良好形勢，增強競爭力和知名度。

二、收入決算說明

2013年收入決算462.53萬元（詳見表一），其中：財政撥款收入458.77萬元，事業收入2萬元，其他收入1.76萬元。

三、支出決算說明

2013年支出決算431.84萬元，其中：財政撥款支出431.84萬元。

2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出212.27萬元（詳見表二），占49%，其中：工資福利支出138.25萬元，對個人和家庭的補助13.45萬元，商品和服務支出60.57萬元；項目支出決算219.57萬元（詳見表三），占51%，主要支出項目有在建工程14.32萬元、設備購置53.07萬元、技工學校免學費98.85萬元、退役士兵技能培訓47.49萬元、住房公積金5.84萬元。

四、2013年項目支出情況說明

    2013年財政撥款安排的項目支出共219.57萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

    1. 教育（類）職業教育（款）技工教育（項）決算支出166.24萬元，主要支出項目有辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、教材、在建工程、設備購置等支出。

2．社會保障和就業（類）退役安置（款）其他退役安置支出47.49萬元，主要支出項目有退役士兵伙食補助費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費等支出。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出5.84萬元。主要支出項目有教職工的住房公積金。

五、2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明

2013年“三公經費”財政撥款支出共14萬元（詳見表四），具體情況如下：

1. 公務用車購置及運行維護費支出7.78萬元，主要包括：公務車保有量2輛，全年運行維護費支出7.78萬元，平均每輛3.89萬元。

2.公務接待費支出6.22萬元，主要用于教學研討活動及日常教學業務交流招待。