一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
陸豐市體育局機構編制數1個（參照公務員管理事業單），內設群眾體育股，競賽訓練股兩個股室，行使體育行政管理職能。
（二）人員構成情況
陸豐市體育局機構總編制人數10人，實有在職人員數11人，退休人員2人，財政供養人數合計13人。
（三）2013年度的工作任務
2013年度陸豐市體育局主要工作任務是：一、落實省、市上級部門下達的各項工作任務，積極組織體育代表隊參加省、市各項體育比賽項目的體育競賽和體育交流活動。二、積極實施全民健身計劃，舉行全民健身活動和宣傳工作，國民體質監測和社會體育指導員培訓等工作。三、完善體育場地設施建設，推進農民健身工程的進展。
二、收入決算說明
上年項目結轉142.31萬元。2013年度收入決算225.74萬元，其中：財政撥款收入214.11萬元（其中政府性基金44.34萬元），上級補助收入5.86萬元，事業收入4萬元，其他收入1.77萬元。
三、支出決算說明
1、2013年度支出決算數356.20萬元，其中基本支出121.12 萬元，項目支出235.08萬元（其中政府性基金112.48萬元）。
2、2013年度“三公經費”支出4.90萬元，其中公務用車運行維護費4.2萬元，公務接待費0.70萬元。
3、2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出82.35萬元，占68%，其中：工資福利支出43.67萬元，對個人和家庭補助支出9.22萬元，商品和服務支出29.46；項目支出115.73萬元占49.2%，其中一般公共服務支出7萬元，文化體育與傳媒105.81萬元，住房保障支出2.92萬元。
4、政府性基金財政撥款支出112.48萬元，占47.8%。主要用于體育場塑膠跑道建設和體育場地維修。
四、2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共115.73萬元，政府性基金財政撥款支出112.48萬元。具體說明如下：
1、一般公共服務支出7萬元，用于其他體育服務經費支出。
2、文化體育與傳媒支出20萬元，用于全民健身冬泳活動經費支出。
3、體育項目支出85.81萬元，用于體育場館支出28.31萬元，群眾體育支出50萬元，其他體育支出7.50萬元。
4、住房保障支出2.92萬元，用于職工住房公積金支出。
5、政府性基金支出112.48萬元，用于體育場新鋪設400米標準塑膠跑道及體育場館維護支出。
五、2013年“三公經費”財政撥款支出情況說明
2013年“三公經費”財政撥款支出4.90萬元，具體情況說明如下：
一、公務用車運行維護費支出4.20萬元，公務用車保有量1輛，全年運行維護費支出4.2萬元。
二、公務接待費支出0.70萬元，主要用于體育代表團隊的體育交流和上級業務部門檢查工作接待費用支出。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 214.11 | 一、一般公共服務 | 7 |
| 其中：公共預算撥款 | 169.77 | 其他一般公共服務支出 | 7 |
| 政府性基金 | 44.34 | 其他一般公共服務支出 | 7 |
| 二、上級補助收入 | 5.86 | 七、文化體育與傳媒 | 188.8 |
| 三、事業收入 | 4 | 文化 | 20 |
| 其中：財政專戶管理資金 | 4 | 其他文化支出 | 20 |
| 四、經營收入 | 體育 | 168.8 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 行政運行 | 76.13 | |
| 六、其他收入 | 1.77 | 體育場館 | 28.31 |
| 群眾體育 | 50 | ||
| 其他體育支出 | 14.36 | ||
| 八、社會保障和就業 | 6.7 | ||
| 行政事業單位離退休 | 6.7 | ||
| 事業單位離退休 | 6.7 | ||
| 九、醫療衛生 | 2.52 | ||
| 醫療保障 | 2.52 | ||
| 事業單位醫療 | 2.52 | ||
| 二十、住房保障支出 | 2.92 | ||
| 住房改革支出 | 2.92 | ||
| 住房公積金 | 2.92 | ||
| 二十三、其他支出 | 148.26 | ||
| 彩票公益金安排的支出 | 112.48 | ||
| 用于體育事業的彩票公益金支出 | 112.48 | ||
| 其他支出 | 35.77 | ||
| 其他支出 | 35.77 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 225.74 | 本 年 支 出 合 計 | 356.2 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 142.31 | 年末結轉和結余 | 11.85 |
| 合 計 | 368.05 | 合 計 | 368.05 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
| 合計 | 82.35 | 82.35 | |||
| 207 | 一、文化體育與傳媒 | 73.13 | 73.13 | ||
| 20703 | 體育 | 73.13 | 73.13 | ||
| 2070301 | 行政運行 | 73.13 | 73.13 | ||
| 208 | 二、社會保障和就業 | 6.70 | 6.70 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 6.70 | 6.70 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.70 | 6.70 | ||
| 210 | 三、醫療衛生 | 2.52 | 2.52 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 2.52 | 2.52 | ||
| 2011502 | 事業單位醫療 | 2.52 | 2.52 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
| 合計 | 228.21 | 115.73 | 112.48 | ||
| 201 | 一、一般公共服務 | 7 | 7 | ||
| 20199 | 其他公共服務支出 | 7 | 7 | ||
| 2019999 | 其他公共服務支出 | 7 | 7 | ||
| 207 | 二、文化體育與傳媒 | 20 | 20 | ||
| 20701 | 文化體育 | 20 | 20 | ||
| 207199 | 其他文化體育支出 | 20 | 20 | ||
| 20703 | 三、體育 | 85.81 | 85.81 | ||
| 2070307 | 體育場館 | 28.31 | 28.31 | ||
| 2070308 | 群眾體育 | 50 | 50 | ||
| 2070399 | 其他體育支出 | 7.5 | 7.5 | ||
| 221 | 四、住房保障支出 | 2.92 | 2.92 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 2.92 | 2.92 | ||
| 229 | 其他支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
| 合計 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 20703 | 體育 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 2070301 | 行政運行 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據實際情況自行公開因公出國（境）團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||||
