2013年人大機關部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

 

　　（一）部門機構設置、職能

 

　　 市人大常委會機關設1個綜合辦事機構（辦公室），4個工作委員會等5個正科級單位，1個依法治市辦公室。市人大辦公室負責機關財務核算工作。

 

　　主要職能：實施法律監督和工作監督，討論和決定本行政區域內重大事項，行使對地方國家機關有關人員的人事任免。

 

　　（二）人員構成情況

 

　　市人大機關核定編制30名。其中行政編制24名，事業編制6名。2013年未在職公務員19人，職工7人。離休4人，退休23人，遺屬供養5人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務

 

　　主要工作任務：組織召開市人大會議，人大常委會會議，常委會主任會議。對“一府兩院”的有關部門進行執法檢查，聽取有關部門工作匯報，組織代表活動、視察，常委會組成人員、工作委員會進行調研。協助上級進行工作檢查，調研等。

 

二、收入決算說明

 

　　2013年收入決算629.99萬元，其中：財政撥款收入597.49萬元，其他收入32.5萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　2013年支出決算643.88萬元，其中：財政撥款支出603.88萬元。

 

　　2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出419.62萬元，占69.49%，其中：工資福利支出108.96萬元，（其中：工資及津貼103.78萬元，社保費2.20萬元等）。對個人和家庭的補助188.68萬元，（其中：離退休費119.50萬元，撫恤金9.17萬元，行政單位醫療費20.26萬元等）；商品和服務支出121.98萬元，（其中：辦公費6.04萬元，印刷費2.97萬元，郵電費8.37萬元 ，差旅費31.38萬元等）；項目支出決算184.26萬元，占30.51%，主要支出項目有人大會議，人大監督，代表工作及其他人大事務等。

 

　　表一：2013年度部門收支決算表

 

　　表二：2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出

 

　　表三：2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出

 

　　表四:“三公經費”財政撥款支出決算表

 

 

 

2013年項目支出情況說明

 

　　2013年財政撥款安排的項目支出共184.26萬元，具體情況如下：

 

　　1.一般公共服務——人大事務 決算支出 178.76 萬元，比上年決算減少2.48 萬元，主要原因是：其他人大事務支出減少。主要支出項目有人大會議87.81萬元，人大監督45.66萬元，代表培訓14.67萬元，其他人大事務支出30.62萬元。

 

　　2、一般公共服務——其他一般公共服務 決算支出1.5萬元。比上年決算增加1.5萬元。主要是上年無該科目支出。

 

　　3.城鄉社區事務——城鄉社區設施——其他城鄉社區公共設施支出 決算支出4萬元。比上年決算增加4萬元，主要是該款項由上級財政補助支出。

 

 

 

2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經費”財政撥款支出共100.85萬元，具體情況如下：

 

　　1.公務用車購置及運行維護費支出100.5萬元，主要包括：公務車保有量7 輛，全年運行維護費支出100.5萬元，平均每輛14.36萬元。由于人大車輛使用年限久，修理費用較多，主要用于日常公務，人大各類調研、監督、檢查工作等支出。

 

　　3.公務接待費支出 0.35 萬元，主要用于接待外地人大到我市參觀學習。

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市人大常委會辦公室		單位：萬元
收                             入		支                        出
項                    目	決算數	項             目	決算數
一、財政撥款	597.49	一、一般公共服務	469.76
其中：公共預算撥款	597.49	人大事務	468.26
政府性基金		行政運行	287.00
二、上級補助收入		人大會議	87.81
三、事業收入		人大監督	45.66
其中：財政專戶管理資金		代表培訓	14.67
四、經營收入		其他人大事務支出	33.12
五、附屬單位繳款收入		其他一般公共服務	1.50
六、其他收入	32.50	其他一般公共服務支出	1.50
		二、社會保障和就業	130.85
		行政單位離退休	119.50
		死亡撫恤	7.75
		其他城市生活救助	0.60
		其他社會保障和就業支出	3.00
		三、醫療衛生	22.11
		行政單位醫療費	12.61
		其他醫療保障支出	9.50
		四、城鄉社區事務	4.00
		其他城鄉社區公共設施支出	4.00
		五、住房保障支出	5.17
		住房公積金	5.17
		六、其他支出	12.00
		其他支出	12.00
本  年  收  入  合  計	629.99	本  年  支  出  合  計	643.88
用事業基金彌補收支差額		結余分配
上年結轉和結余	138.10	年末結轉和結余	124.21
合    計	768.10	合    計	768.1
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：陸豐市人大常委會辦公室				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金支出決算數	備注
	合計	419.62	419.62
201	一、一般公共服務	259.00	259.00
20101	人大事務	259.00	259.00
2010101	行政運行	256.50	256.50
2010199	其他人大事務	2.50	2.50
208	二、社會保障和就業	130.85	130.85
20805	行政事業單位離退休	119.50	119.50
2080501	行政單位離退休	119.50	119.50
20808	撫恤	7.75	7.75
2080801	死亡撫恤	7.75	7.75
20813	其他城市生活救助	0.60	0.60
2081399	其他城市生活救助支出	0.60	0.60
20899	其他社會保障和就業支出	3.00	3.00
2089901	其他社會保障和就業支出	3.00	3.00
210	三、醫療衛生	12.61	12.61
21005	醫療保障	12.61	12.61
2100501	行政單位醫療	12.61	12.61
221	四、住房保障支出	5.17	5.17
22102	住房改革支出	5.17	5.17
2210201	住房公積金	5.17	5.17
229	五、其他支出	12.00	12.00
22999	其他支出	12.00	12.00
2299901	其他支出	12.00	12.00
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：陸豐市人大常委會辦公室				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預算支出決算數	政府性基金支出決算數	備注
	合計	184.26	184.26
201	一、一般公共服務	180.26	180.26
20101	人大事務	178.76	178.76
2010104	人大會議	87.81	87.81
2010106	人大監督	45.66	45.66
2010107	代表培訓	14.67	14.67
2010199	其他人大事務	30.62	30.62
20199	其他一般公共服務	1.50	1.50
2019999	其他一般公共服務	1.50	1.50
212	二、城鄉社區事務	4.00	4.00
21203	城鄉社區設施	4.00	4.00
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	4.00	4.00
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱:陸豐市人大常委會辦公室					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
100.85	0	100.5	0	100.5	0.35
注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據實際情況自行公開因公出國（境）團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。