一、部門基本情況

 

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能

 

　　財政部門主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、稅收、國有資產(chǎn)監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策，編制地方財政年度預(yù)、決算草案并組織執(zhí)行，制定財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政支出，監(jiān)管政府采購業(yè)務(wù)和指導(dǎo)會計工作等等?，F(xiàn)設(shè)人秘股、財稅法規(guī)股、預(yù)算股、國庫股等18個內(nèi)設(shè)股室，派出機構(gòu)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，下轄政府采購中心、基建結(jié)算中心和鎮(zhèn)級財務(wù)結(jié)算中心等28個事業(yè)單位。

 

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

 

　　本系統(tǒng)總編制309名，在職實有人員252人，其中局本部129人（含下屬各中心和函授學(xué)校），財政所123人（含20個鎮(zhèn)級財務(wù)結(jié)算中心）。離退休人員37人。

 

　　本系統(tǒng)供養(yǎng)總?cè)藬?shù)289人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

 

　　2013年財政部門認(rèn)真貫徹落實積極的財政政策，發(fā)揮財政專項資金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展，強化管理，狠抓開源節(jié)流工作，努力提高稅收收入，改善財政收入質(zhì)量，并根據(jù)經(jīng)濟形勢變化和財政收入執(zhí)行情況，及時調(diào)整支出內(nèi)容，堅持量力而行。一是挖掘堵漏，完善稅收征管機制，確保稅收的有效增長；二是規(guī)范和加大“收支兩條線”管理力度，嚴(yán)控部門隨意減免或降低費率行為，不斷提高財政在非稅收入方面的可支配財力比重。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，完善民生保障機制，切實推進(jìn)和諧陸豐、幸福陸豐的建設(shè)步伐。

 

二、收入決算說明

 

　　表一：2013年度部門收支決算表

 

　　2013年收入決算1588.63萬元，其中：財政撥款收入1464.88萬元，其他收入123.75萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模。

 

　　表二：2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出

 

　　表三：2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出

 

　　表四:“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表

 

　　2013年支出決算1893.34萬元,其中:財政撥款支出1588.63萬元。

 

　　2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1420.10萬元,占80%,其中:工資福利支出770.25萬元,對個人和家庭的補助310.30萬元（含離退休費、醫(yī)療保障費、住房公積金等）,商品和服務(wù)支出339.55萬元,其他資本性支出等支出0萬元。

 

四、項目支出情況說明

 

　　項目支出決算349.49萬元,占20%,主要支出項目為財政信息化建設(shè)：非稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費用，資產(chǎn)管理股、國庫股網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及硬件購置等。

 

五、2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共18.9萬元，具體情況如下：

 

　　1、因公出國（境）費支出費無發(fā)生。

 

　　2、公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.7萬元，主要包括：公務(wù)車保有量4輛，全年運行維護(hù)費支出12.7萬元。

 

　　3、公務(wù)接待費支出6.2萬元，主要用于上級檢查及其他業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待。

 

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市財政局			單位：萬元
收                             入		支                        出
項                    目	決算數(shù)	項             目	決算數(shù)
一、財政撥款收入	1,464.88	一、一般公共服務(wù)	1,400.18
其中：公共預(yù)算撥款	1,464.88	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	263.96
政府性基金		行政運行	263.96
二、上級補助收入		財政事務(wù)	1,136.22
三、事業(yè)收入		行政運行	781.87
其中:財政專戶管理資金		信息化建設(shè)	132.35
四、經(jīng)營收入		其他財政事務(wù)支出	222.00
五、附屬單位上繳收入		六、科學(xué)技術(shù)	79.79
六、其他收入	123.75	其他科學(xué)技術(shù)支出	79.79
		其他科學(xué)技術(shù)支出	79.79
		八、社會保障和就業(yè)	107.42
		人力資源和社會保障管理事務(wù)	2.35
		信息化建設(shè)	2.35
		行政事業(yè)單位離退休	105.07
		歸口管理的行政單位離退休	105.07
		九、醫(yī)療衛(wèi)生	46.59
		醫(yī)療保障	46.59
		行政單位醫(yī)療	46.59
		二十、住房保障支出	33.34
		住房改革支出	33.34
		住房公積金	33.34
		二十一、糧油物資儲備事務(wù)	1.10
		糧油事務(wù)	1.10
		其他糧油事務(wù)支出	1.10
		二十三、其他支出	224.91
		其他支出	224.91
		其他支出	224.91
本  年  收  入  合  計	1,588.63	本  年  支  出  合  計	1,893.34
用事業(yè)基金彌補收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	885.61	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	580.9
合    計	2,474.24	合    計	2,474.24
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：陸豐市財政局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計	1,420.10	1,420.10
201	一般公共服務(wù)	1,009.08	1,009.08
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	263.96	263.96
2010301	行政運行	263.96	263.96
20106	財政事務(wù)	745.12	745.12
2010601	行政運行	658.12	658.12
2010699	其他財政事務(wù)支出	87.00	87.00
208	社會保障和就業(yè)	105.07	105.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	105.07	105.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	105.07	105.07
210	醫(yī)療衛(wèi)生	46.59	46.59
21005	醫(yī)療保障	46.59	46.59
2100501	行政單位醫(yī)療	46.59	46.59
221	住房保障支出	33.34	33.34
22102	住房改革支出	33.34	33.34
2210201	住房公積金	33.34	33.34
222	糧油物資儲備事務(wù)	1.10	1.10
22201	糧油事務(wù)	1.10	1.10
2220199	其他糧油事務(wù)支出	1.10	1.10
229	其他支出	224.91	224.91
22999	其他支出	224.91	224.91
2299901	其他支出	224.91	224.91
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：陸豐市財政局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計	349.49	349.49
201	一般公共服務(wù)	267.35	267.35
20106	財政事務(wù)	267.35	267.35
2010607	信息化建設(shè)	132.35	132.35
2010699	其他財政事務(wù)支出	135.00	135.00
206	科學(xué)技術(shù)	79.79	79.79
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	79.79	79.79
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	79.79	79.79
208	社會保障和就業(yè)	2.35	2.35
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	2.35	2.35
2080108	信息化建設(shè)	2.35	2.35
注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市財政局							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費			公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行維護(hù)費
合    計		18.9				12.7	6.2
201	一般公共服務(wù)	18.9				12.7	6.2
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	8.7				6.7	2
2010301	行政運行	8.7				6.7	2
20106	財政事務(wù)	10.2				6	4.2
2010601	行政運行	10.2				6	4.2
注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費總額和分項金     額，細(xì)化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及     人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。