一、部門基本情況

　　部門機構(gòu)設(shè)置和職能
　　陸豐市五里牌灌區(qū)管理處為市水務(wù)局屬下的股級準公益性水利工程管理事業(yè)單位，經(jīng)費財政核補。承擔五里牌（中型）水庫、五里牌水電站、赤溪小（一）型水庫、八萬河（中型）水閘以及灌區(qū)灌渠的管理職責。
　　主要職能：
　　1、制定和實施單位的發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃，建立健全各項管理制度，不斷提高管理水平；編制和實施工程調(diào)度運用方案、工程除險加固、更新改造和擴建計劃方案，以及工程維修養(yǎng)護計劃。
　　2、做好水庫、水閘、灌區(qū)渠道工程的日常檢查、巡查工作，監(jiān)視工程運行工況，了解并掌握變化規(guī)律，為正確運用工程提供科學決策依據(jù)；發(fā)現(xiàn)不正常情況，及時采取措施，保障工程安全運用。
　　3、做好水庫、水閘工程的三防工作，服從市三防指揮部的調(diào)度指揮；承擔防汛物資儲備和保管工作。
　　4、依據(jù)水庫、水閘及灌區(qū)渠道工程的設(shè)計，做好泄洪、分洪、灌溉、供水等運行操作，及時向上級部門報告汛期水庫調(diào)度泄洪信息。
　　5、做好水庫、水閘工程的水文測報工作，及時掌握雨情、水情及天氣動態(tài)；組織水文觀測資料的收集、整理與編制分析工作。
　　6、依據(jù)上級政府制定的供水價格與收費管理辦法，組織對供水的計量與水費計收管理工作。
　　7、承擔水庫、水閘、灌區(qū)渠道工程的經(jīng)常性養(yǎng)護與歲修工作；及時搶修水毀工程，并報上級主管部門采取進一步的處理措施；組織做好工程大修計劃與設(shè)計，報上級批準后組織實施。
　　8、承擔水庫、水閘、灌區(qū)渠道工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督工作，落實安全生產(chǎn)管理制度與技術(shù)措施。
　　9、做好轄區(qū)水利工程管理范圍內(nèi)的防護林（草）建設(shè)和水土保持工作；采取有效措施，對管理范圍內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境實施保護工作。
　　10、配合上級水政執(zhí)法，對從事違法行為實施行政處罰或其他行政措施；配合公安和司法部門查處水事治安和刑事案件，維護正常的水事秩序，保護水利工程設(shè)施的安全。

　　納入本部門決算編報的單位：陸豐市五里牌灌區(qū)管理處本級。
　　（一）人員構(gòu)成情況
　　我單位事業(yè)編制38人，現(xiàn)有干部職工38人（財政供養(yǎng)人員）、退休人員13人（財政供養(yǎng)人員1人）。


二、收入決算情況說明

　　本單位2015年度收入合計229.16萬元，與2014年度相比，收入總計增加85.19萬元，增長59.17%。主要原因：是工資福利收入增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款收入185.42萬元，占本年收入合計的80.91%；其他收入43.74萬元，占本年收入合計的19.09%。


三、支出決算情況說明

　　本單位2015年度支出合計249.36萬元。與2014年度相比，支出總計增加125.59萬元，增長101.47%。主要是工資福利支出增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款支出185.62萬元，占本年支出合計的95.21%。財政撥款支出中基本支出66.62萬元，占本年財政撥款支出35.89%，基本支出用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出119.00萬元，占本年財政撥款支出64.11%,主要用于：水利工程建設(shè)項目支出。


四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

　　“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出情況

　　2015年度“三公”經(jīng)費支出決算0.84萬元，支出決算數(shù)比2014年減少0.84萬元，增長100%。其中：　　　　　　　　　　
　　1. 因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.84萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0.84萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算支出比2014年度減少0.84萬元，增長100%，主要原因是：公務(wù)用車費用增加。
　　3.公務(wù)接待費決算0萬元，公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待。


五、政府采購支出情況說明

　　本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。


六、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出2萬元，包括：辦公費2萬元。比上年減少15.03萬元，下降88.26%，主要原因是：主要費用在經(jīng)營費用中支出。


七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明

　　今年無開展此項工作。


八、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)為零臺。


九、其他需要說明的事項

　　無其他說明事項。


十、 名稱解釋

　　1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
　　2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
　　4、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
　　5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　8、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。