陸豐市中醫醫院
2015年度部門決算信息公開
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市中醫醫院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的綜合性中醫醫院。內設辦公室、醫教科、骨傷科等十個股室。醫院病床編制110張，現開放病床50張。屬財政補助二類事業單位，隸屬陸豐市衛生和計劃生育局。
（二）人員構成情況
市中醫醫院定編148人，實際在編人員104人，其中:管理人員7人，專業技術人員62人，工勤技能人員32人，試用期人員3人。離退休人員47人。
（三）決算年度的主要工作任務
2015年我院按照要求縣級公立醫院綜合改革實施藥品零差價、實行醫療服務價格改革。我院將緊緊圍繞醫改目標任務，解決廣大人民群眾“看病難、看病貴”問題，為人民群眾健康提供更好的醫療衛生服務。
第二部分 2015年陸豐市中醫醫院部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市中醫醫院部門決算情況說明
一、收入決算說明
2015年收入決算2185.38萬元，與2014年度相比，收入總計增加368.04萬元，增長20%，主要原因是增加醫療收入。其中：財政撥款收入547.17萬元，占本年收入合計的25%；事業收入1611.15萬元，占本年收入合計的74%；其他收入27.06萬元，占本年收入合計的1%。
二、支出決算說明
2015年支出決算1980.42萬元，與2014年度相比，支出總計增加276.79萬元，增長16%。主要原因：人員經費隨著增資而增長。其中財政撥款支出520.48萬元，占本年支出合計的26%。財政撥款支出中基本支出1653.63萬元，項目支出50萬元。
三、“三公經費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費決算0萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2015年接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出30萬元，比上年減少14.62萬元，下降32%，主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。包括：委托業務費30萬元,用于建設項目前期費用。
六、國有資產占有情況
截止2015年12月31日，占有使用國有資產總體情況救護車1輛，資產變動情況為：2015年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、財政撥款基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、財政撥款項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
