目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門決算是本級決算。
陸豐市慢性病防治站是經陸豐市人民政府批準，市衛生和計劃生育局下屬正股級專業公共衛生機構，沒有內設科（股）室。
主要職責：
1、貫徹執行《傳染病防治法》，加強轄區結核病、麻風病、皮膚性病監測控制，做好結核病、麻風病、皮膚性病監測防治與咨詢、相關疾病研究與技術指導、相關技術人員培訓工作。
   2、貫徹執行《精神衛生法》，加強精神病監測控制，做好精神病監測和防治工作。
3、承擔衛生行政部門交辦的其他事項。
（二）部門人員構成
部門共有編制68人，在職人員45人，其中財政供養45人；退休28人，其中財政供養28人。
第二部分  2015年陸豐市慢性病防治站部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市慢性病防治站部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計626.07萬元，與上年相比，收入總計增加69.51萬元，增長12.48%。主要原因是增加財政補助收入。其中：財政撥款收入349.23萬元，占本年收入合計的55.78%；上級補助收入0萬元；事業收入276.43萬元；其他收入0.41萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計580.84萬元，與上年相比，支出總計增加96.12萬元，增長19.83%。主要原因是增加項目支出。其中：財政撥款支出303.99萬元，占本年支出合計的52.34%。財政撥款支出中基本支出234.69萬元，占本年財政撥款支出77.20%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出69.30萬元，占本年財政撥款支出22.79%，主要用于結核病、麻風病、精神病防治支出。
三、“三公經費”財政撥款支出決算說明
無此項支出。
四、政府采購支出決算情況說明
無此項支出。
五、機關運行經費支出決算說明
無此項支出。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2015年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。