審計(jì)局2016年部門預(yù)算公開說(shuō)明情況
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
 
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市審計(jì)局為市人民政府工作部門，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室：人秘股、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)資源審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易審計(jì)股、工交基建審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、整改監(jiān)督股。主要職能：向陸豐市人民政府和汕尾市審計(jì)局提出我市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；對(duì)各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨政主要負(fù)責(zé)人和市委、市政府部門主要負(fù)責(zé)人及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與市本級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件；指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的審計(jì)報(bào)告；承辦陸豐市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陸豐市審計(jì)局共有編制26名，在職人員25人，其中財(cái)政養(yǎng)25人；離退休12人，其中財(cái)政供養(yǎng)12人。遺囑供養(yǎng)           1個(gè)。
第二部分2016年度部門預(yù)算表具體公開表格見(jiàn)附件：
第三部分2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算
一、預(yù)算收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)281.20萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加50.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：財(cái)政撥款收入281.20萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
 二、預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)281.20萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加50.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出281.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出281.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.5萬(wàn)元，比上年減少1.7 萬(wàn)元，減少4.45 %，主要原因是：減少公務(wù)用車１車。
四、政府采購(gòu)安排預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1 輛。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展。
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。
七、部門收支總體情況說(shuō)明
2016年收入281.20萬(wàn)元。
2016年支出281.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.23萬(wàn)元、一般商品服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、非稅收入安排征收經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.47萬(wàn)元。
八、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入281.20萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出281.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.23萬(wàn)元、一般商品服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、非稅收入安排征收經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.47萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算支出情況表
2016年支出281.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.23萬(wàn)元、一般商品服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、非稅收入安排征收經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.47萬(wàn)元。
十、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2016年支出281.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.23萬(wàn)元、一般商品服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、非稅收入安排征收經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.47萬(wàn)元。
十一、一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目
(一)一般公共服務(wù)支出210.73萬(wàn)元
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出50.09萬(wàn)元
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.74萬(wàn)元
（四）住房保障支出11.64萬(wàn)元
十二、一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類
基本支出281.20萬(wàn)元。
正常財(cái)政撥開支281.20萬(wàn)元（其中：工資福利支出166.23萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出9.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.47萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、非稅收入征收安排經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元）。
十三、政府性基金預(yù)算情況表說(shuō)明
我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)算支出數(shù)比上年減少2萬(wàn)元，下降50%。其中：2016年比2015年減少公務(wù)用車1車。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出比上年度減少2萬(wàn)元，減少50%。原因2016年公車1輛，2015年公車2輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　陸豐市審計(jì)局
　　　　　　　　　　　　　　2018年5月12日