2016年陸豐市婦女聯(lián)合會部門預算基本情況說明
 

• 部門基本情況

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（一）部門機構設置、職能
部門內設機構：辦公室、宣傳部、權益部、兒童部。
部門的主要職能
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質文明、精神文明和政治文明建設，積極促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質，促進婦女人才成長。
3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和有關部門反映社情民意，提出對策建議；指導各級婦聯(lián)加強自身建設。
4、堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事；指導鎮(zhèn)級婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界、市直機關單位婦女組織。指導開展婦女兒童重點工作的調查研究，協(xié)調綜合性調研活動；起草重要文件及文稿；承辦文電辦理、秘書事務、簡報、檔案、機要、保密、統(tǒng)計等工作；負責機關財務、資產、安全保衛(wèi)等管理工作；做好后勤服務工作。
6、承辦市委、市政府和上級婦聯(lián)交辦的其他任務。
市婦女兒童工作委員會辦公室牌子掛在婦聯(lián)，主要負責協(xié)調、組織政府有關部門規(guī)定、監(jiān)督、評估婦女發(fā)展規(guī)劃，承擔市婦女兒童工作委員會日常工作
（二）人員構成情況
市婦聯(lián)編制11人。其中機關編制9名（行政編制8名、后勤編制1名）。其中主席1名，副主席2名；部長（主任）或副部長（副主任）4名。
    市婦女兒童工作委員會辦公室事業(yè)編制2名。
現(xiàn)實有在職人員9名；退休人員6名。

• 部門預算收支情況

2016年部門預算收入總計131.8萬元，與上年相比，收入總計增加6.5萬元，增長5.19%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加公務費支出，三是增加基本專項經(jīng)費支出。其中財政預算撥款收入131.8萬元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。
2016年部門預算支出總計131.8萬元，與上年相比，收入總計增加6.5萬元，增長5.19%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加公務費支出，三是增加基本專項經(jīng)費支出。其中財政撥款支出131.8萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出106.8萬元，占本年財政撥款支出81.03%，基本支出用于：工資福利支出48.9萬元，對個人和家庭的補助33.2萬元，商品和服務支出24.7萬元；財政撥款支出中項目支出25萬元，占本年財政撥款支出18.97%,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費25萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市婦聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1. 因公出國（境）費0萬元，與上年對比持平。
2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占“三公”經(jīng)費總額的100%。其中，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費預算安排2萬元，與上年對比持平。
3. 公務接待費0萬元，與上年對比持平。

四、政府采購支出預算情況說明
本部門本年度無政府采購安排。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出24.7萬元，與上年對比持平。包括：日常公用支出共24.7萬元，包括定額公用經(jīng)費2.7萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出20萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款25萬元。基本專項支出明細：婦兒工委經(jīng)費3萬元、“三八”節(jié)和母親節(jié)經(jīng)費4萬元、“六一”經(jīng)費2萬元、雙學雙比活動經(jīng)費2萬元、信訪及慰問經(jīng)費9萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，無資產變動情況。
七、預算績效信息公開情況
本部門沒有開展此項工作。
八、名詞解釋

• 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
• 上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
• 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
• 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
• 附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
• 其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
• 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
• 年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
• 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
• 年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
• 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
• 項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
• 上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
• 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
• 對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
• “三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
• 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。