陸豐市機構編制委員會辦公室

2017年部門預算編制說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

陸豐市機構編制委員會辦公室是市機構編制委員會的常設辦事機構，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機構，列入市委機構序列。其主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行行政管理體制、機構改革和機構編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全市黨政群機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，民主黨派和人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業(yè)單位的機構編制。

（二）負責擬訂本市行政管理體制和機構改革方案并組織實施，審核全市黨政群機關和鎮(zhèn)（街）機關機構改革方案。

（三）管理全市黨政群機關和鎮(zhèn)（街）機關的職責配置、機構設置、人員編制和領導職數，審核全市黨政群機關和鎮(zhèn)（街）機關的機構設置與調整，按程序辦理分配和調整市直機關、鎮(zhèn)（街）機關行政編制。

（四）協調市直機關之間、市直機關與鎮(zhèn)（街）之間的職責分工。

（五）負責擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施，管理全市事業(yè)單位的機構編制，審核承擔行政職能事業(yè)單位的設立、調整，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位機構編制標準和管理辦法。

（六）監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案、市直機關和鎮(zhèn)（街）機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構編制方案以及機構編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（七）負責全市事業(yè)單位登記管理監(jiān)督工作。

（八）負責全市機關和事業(yè)單位補充人員的入編審批工作。

（九）承辦市委、市政府、市編委和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

（一）本部門預算為本級預算，無下屬單位。

（下設的陸豐市事業(yè)單位登記管理局非獨立預算單位）

（二）本部門內設機構情況

陸豐市機構編制委員會辦公室內設3個股：綜合股、行政機構編制股（與監(jiān)督檢查股合署）、事業(yè)機構編制股；下設1個正股級行政機構：陸豐市事業(yè)單位登記管理局。

（三）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸豐市機構編制委員會辦公室共有行政編制8名，行政執(zhí)法專項編制2名，后勤服務人員數2名。在職人員10人，其中財政供養(yǎng)10人；退休2人，其中財政供養(yǎng)2人。

第二部分   2017年度部門預算公開表

附件：2017年度陸豐市機構編制委員會辦公室預算報表

第三部分   2017年度部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

2017年本部門預算收入總計91.4萬元，與上年相比，收入總計增加8.3萬元，增長0.99%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入91.4萬元，占本年收入合計的100%。

2017年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出604832.44元；包括基本工資239412元，津補貼260880元，獎金19951元，社會保險繳費14545.44元，其他工資福利70044元。其中財政撥款604832.44元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共5萬元，包括定額公用經費3萬元，公車定額補助經費2萬元。

基本專項支出8萬元，其中財政撥款8萬元。基本專項支出明細：業(yè)務費3萬元，權責清單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革5萬元。

（三）個人和家庭補助部分

個人和家庭補助部分均屬財政撥款，共179184.88元。其中：離退休人員工資性支出108144元，醫(yī)療保險費30017.52元，住房公積金40023.36元，其他對個人和家庭補助部分1000元。

 二、“三公”經費預算編報說明

 本部門2017年度“三公”經費預算安排4萬元，比上年增加1.1萬元，上升37.93%，主要是調研、扶貧等工作任務增加車輛使用因素。比現說明如下：

1.因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費預算安排2萬元。與上年對比均無增減變化。

3.公務接待費支出2017年度安排2萬元。與上年對比增加1.1萬元。

三、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年度無政府采購預算。

四、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出13萬元，主要包括：辦公費5萬元，印刷費3萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費2萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛。2017年無公務用車購置或報廢變動計劃。

六、預算績效信息公開情況

本部門2017年度無開展此項工作。

第四部分   名詞解釋

一、部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

二、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政取得的財政撥款。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。