陸豐市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市殘疾人聯(lián)合會2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市殘疾人聯(lián)合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能。陸豐市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)2個部（室）：辦公室、康復(fù)部。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

陸豐市殘疾人聯(lián)合會共有編制9名，在職人員10人，其中財(cái)政養(yǎng)10人；離退休9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)1469998.42元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1469998.42元。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出640944.50元；包括基本工資251808元，津補(bǔ)貼251520元，獎金20984元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)46120.50元，其他工資福利70512元。其中財(cái)政撥款640944.50元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共320000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)70000元，基本專項(xiàng)支出50000元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200000元，其中財(cái)政撥款320000元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50000元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

對個人和家庭補(bǔ)助共509053.92元，包括離退休人員工資性支出438588元，住房公積金40266.24元,其他對個人和和家庭補(bǔ)助30199.68元。其中財(cái)政撥款509053.92元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

    陸豐市殘疾人聯(lián)合會2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4萬元。與上年對比持平。