陸豐市住建局2017年部門預(yù)算編制

說     明

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算 陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要職能：承擔(dān)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)市政公用事業(yè)，推進住房發(fā)展和保障住房建設(shè)，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，實施和管理等工作。2017年納入部門預(yù)算行政機構(gòu)1個，參公單位2個：質(zhì)檢站和監(jiān)察大隊，財政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位3個：園林管理所，燃氣管理所，造價站。局屬下有12個事業(yè)單位和8個建設(shè)所。

（二）部門人員構(gòu)成

住建局共有編制183名 ，行政編制28人，事業(yè)編制152人（其中：參公管理人員41人，財政補助65人，經(jīng)費自理49人）

（1）在職人員：年末實有人數(shù)586人。其中財政供養(yǎng)      134人；離退休151人，其中財政供養(yǎng)24人。遺囑供養(yǎng)           1個。

第二部分  2017年陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計2777.6萬元，與上年相比，收入總計增加 1283.6萬元，增長86%。主要原因：一是增加收費安排支出。二是調(diào)整人員工資及社保費。其中：財政撥款收入1027.6萬元，占本年收入合計的37%；上級補助收入1750萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計2777.6萬元，與上年相比，支出總計增加1283.6萬元，增長86%。主要原因：一是增加收費補助支出。二是調(diào)整人員工資及社保費。其中：財政撥款支出1027.6萬元，占本年支出合計的37%。財政撥款支出中基本支出815.9萬元，占本年財政撥款支出29%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出 0萬元，占本年財政撥款支出0%。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出6萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%,與去年持平。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算6萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量 1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度持平。

（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出48.2萬元，比上年增加1.1萬元，增長2.3%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費10.5萬元，印刷費5.31萬元，水費4.2萬元，電費11萬元，郵電費10.8萬元，會議費0萬元，差旅費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1 輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。