陸豐市人大辦公室2017年部門預算編制
說 明
根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制人大辦2017年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、部門機構設置和職能
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
市人大常委會機關設1個綜合辦事機構（辦公室），5個工作委員會等6個科級單位。市人大辦公室負責機關財務核算工作。
主要職能：實施法律監督和工作監督，討論和決定本行政區域內重大事項，行使對地方國家行政機關有關人員的人事任免。
主要工作任務：組織召開人大會議，人大常委會會議，常委會主任會議。對“一府兩院”的有關部門進行執法檢查，聽取有關部門工作匯報，組織代表活動、視察，常委會組成人員、工作委員會進行調研。協助上級進行工作檢查，調研等。
（二）、人員編制和財政供養人員情況
本單位共有行政編制23名 ，在職人員29人，其中財政供養29人；離退休共29人，其中離休3人，退休26人，財政供養29人。遺囑供養 6人。
二、部門預算情況說明
（一）部門預算收支增減變化情況
1、2017年部門預算收入總計8299141.4元，與上年相比，收入總計增加1579141.4元，增長23.49％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關養老保險繳費．其中財政預算撥款收入8299141.4元，占本年收入合計的100%。
2、2017年部門預算支出情況說明：
本部門2017年預算支出合計8299141.4元，與上年相比，支出增加1579141.4元，增長23.49％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關養老保險繳費．其中財政預算撥款收入8299141.4元，占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出6939141.4元，占本年財政撥款的83.61%，主要用于工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出1360000元，占本年財政撥款支出16.39%，主要用于人大會議，代表視察，調研，執法檢查等。
（二）機關運行經費支出預算
機關運行經費支出共1839000元，包括定額公用經費87000元，公車經費補助240000元，基本專項支出1632000元，其中財政撥款1632000元。基本專項支出明細：代表交通及識誤餐費4萬元、常委會會議經費10萬元、工委工作 經費12.5萬元、執法檢查經費6萬元、預算實時監督經費2萬元、議案經費6萬元、刊物費18.9萬元、信息費10萬元、網站維護費2萬元、常委會組成人員及代表培訓經費5萬元、其他費用9.8萬元,領導工作經費77萬元。
（三）、“三公”經費預算編報說明
陸豐市人大辦2017年度“三公”經費預算安排29萬元，支出數比上年減少0元，下降0%。其中：
1、因公出國（境）0元，占“三公”經費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。
2、公務用車購置及運行維護預算24萬元。本部門機關公務用車保有量6輛。占“三公”經費總額的82.76%，其中：公務用車購置費預算0元，公務用車運行維護費預算24萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
3、公務接待費支出2017年度安排5萬元，占“三公”經費總額的17.24%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
（四）政府采購支出預算情況說明：
本年度政府采購預算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。
（五）國有資產占有使用情況
截止
（六）預算績效管理工作情況
今年無開展此項工作。
三、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三） “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
