陸豐市委辦2017年部門預算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
（一）部門機構設置、職能
市委辦是市委的辦事機構，處于承上啟下、溝通左右、聯系內外、協調各方的重要位置，其基本職能概括起來就是緊緊圍繞黨委講政治、謀大局、抓大事的中心工作，參與政務、管好事務、搞好服務，肩負著直接為黨委實施決策全過程服務、為基層和部門服務、為群眾服務的重要職責。其主要職責是：
1.負責市委日常文書的處理，中央和省委、汕尾市委和市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，市委指示、市委領導同志指示的轉達和催辦落實，市委各種會議事務工作和市委領導同志參加重要活動的組織安排。
2.根據市委的工作部署，開展調研，收集信息，反映動態，承擔部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、發行工作。
3.負責受理人民群眾的來信來訪，承辦市委和上級領導同志批示的重大信訪事宜。
4.負責黨群口的經費預算、財務審計和市委機關部分行政事務工作。
5.做好本室老干部的生活服務，會同有關部門做好來我市的上級領導同志的安全警衛、醫療保健工作。
6.指導、協調全市的保密工作和負責全市黨政系統密碼工作。
7.管理市委黨史研究室。
8.完成市委交辦的其他任務。
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
各股室主要職能分別是：
1.秘書股
做好上級文件的收發管理和市委辦日常文、電處理；市
委、市委辦部分文件的起草，市委辦召集的領導班子會議記錄；做好市委、市委辦召開各種會議的會務工作；負責上級文件的翻印和市委辦文件的印發；做好機要保密和文件清理、清退、立卷、歸檔等文件管理工作；協助市委辦領導協調本室機關工作；負責市委辦會議組織、人事、計劃生育及思想政治工作，指導市委辦群眾團體的工作；負責市委辦離退休干部職工的管理。
2.綜合股
負責市委領導同志講話稿的起草工作；了解掌握各個時期黨的方針政策和市委中心任務的貫徹落實情況，了解掌握全市工農業生產和各方面工作的發展情況，及時向市委提出綜合分析和建議意見；根據市委各個時期的中心任務和工作進程，及時做好上傳下達工作；做好市委召開的重要會議的資料工作和市委、市委辦工作計劃和工作總結等。
3.信息股
負責全市重要信息收集、處理和上報工作，及時總結推廣典型經驗，協同綜合股做好市委召開重要會議的材料工作和上傳下達工作。
4.督辦股
負責上級文件規定事項的督查催辦和市委部署、領導同志批辦事項的查辦工作，保證黨和路線、方針、政策貫徹落實，推動決策實施，提高工作效率。
5.調研股
貫徹市委的工作部署，組織對有關政策問題進行調查研究，提出意見和建議，為市委實施重大決策前提供依據和重大決策實施中跟蹤，重大決策實施后總結經驗教訓；負責或組織有關部門起草或修改市委重要文件、文稿；協同綜合股做好市委召開重要會議材料工作及市委領導的報告、講話等；組織撰寫有關宣傳、闡述黨的路線、方針、政策方面的文章和著作。
6．行政股
負責市委機關行政事務管理、財務管理和審計工作（內審）；負責住房和水電管理、機關環境衛生綠化管理、小車管理；做好接待工作和承擔市委、市委辦值班任務及保衛工作；做好會議后勤工作和市委機關各項事務性工作。
7.中共陸豐市委機要局（陸豐市密碼管理局、正科級）
省略。
8.中共陸豐市委保密委員會辦公室（市國家保密局、副科級）
貫徹執行國家和省、市有關保密工作的方針、政策、決定、批示，制訂地方性保密性法規和保密規章制度及工作計劃并組織實施；指導、協調全市各地各部門的保密工作，監督檢查《保密法》及其他保密法規的實施；組織開展保密檢查、督促有關部門依法對泄密事件進行查處，參與或組織對重大泄密事件的查處；負責對外提供秘密資料的監督審核和國家秘密文件、資料出境審查辦理證件工作，國家秘密載體重點復制單位的審批辦理證件工作；指導、監督、管理保密技術工作，負責涉及國家秘密的通信、辦公自動化和計算機信息系統設施建設的保密管理工作，負責計算機信息系統國際聯網的保密檢查工作；組織、指導保密宣傳教育、政策調研、保密干部培訓工作。
（二）人員構成情況
市委辦公室共有編制47名 ，在職人員49人，其他人員2人，離退休24人，合計財政供養人數75人；遺囑供養 10個。
第二部分 2017年陸豐市委辦部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市委辦部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年預算支出合計741.02萬元，與上年相比，支出總計增加78.92萬元，增長11.92%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款支出741.02萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出661.02萬元，占本年財政撥款支出89.20%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出80萬元，占本年財政撥款支出10.80%，主要用于黨務會議費、調研預算經費、改革辦工作經費。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計741.02萬元，與上年相比，支出總計增加78.92萬元，增長11.92%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款支出741.02萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出661.02萬元，占本年財政撥款支出89.20%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出80萬元，占本年財政撥款支出10.80%，主要用于黨務會議費、調研預算經費、改革辦工作經費。
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經費支出20萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量8輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算20萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2016年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出200.8萬元，比上年增加18.3萬元，增長 91.13%，主要原因是：業務量增加。包括：定額公用經費35.3萬元，購置費2萬元、維修費2萬、業務費11萬元（其中機要和保密局各3萬元）、鎮級加密通訊維護費3萬元、密碼通訊維護費2.5萬元、新聞接待4萬元、報刊征訂費4萬元、殘疾人保障金0.7萬元、其他雜項36萬元、機要局黨政內網租金及維護費5.2萬元、機要局機要業務經費2萬元、國家保密局保密技術防護設備費2萬元、其他業務費23.4萬元、領導職務性津貼67.7萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
