陸豐市水果辦公室2017年部門

預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市水果生產(chǎn)辦公室2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是陸豐市編委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全市水果生產(chǎn)管理，合理規(guī)劃種果布局，技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣良種等。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我單位人員編制為20人，財(cái)政供養(yǎng)人員為5人，本單位無其他收入來源，由財(cái)政核補(bǔ)。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)253000元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入253000元。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出106560元；包括基本工資66768元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)39792元。其中財(cái)政撥款106560元。

（二）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出133000元，醫(yī)療保險(xiǎn)0元，住房公積金9840元 ,其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）3600元。其中財(cái)政撥款146440元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

    無

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