陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市水務(wù)局內(nèi)設(shè)7個(gè)股：人事股、秘書(shū)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程股、工管股、水政水資源股、農(nóng)電股。

陸豐市水務(wù)局是市政府主管全市水行政的工作部門(mén)。其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)、負(fù)責(zé)擬訂本地區(qū)水事務(wù)行政管理的實(shí)施細(xì)則和管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制水務(wù)建設(shè)年度建設(shè)資金計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督建設(shè)資金的使用；負(fù)責(zé)對(duì)全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)管理全市水文工作；負(fù)責(zé)防治水土流失；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；指導(dǎo)農(nóng)村小水電、機(jī)電排灌工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展水利科技和外事工作；負(fù)責(zé)全市防汛防旱防風(fēng)工作；負(fù)責(zé)水庫(kù)移民工作。

本部門(mén)預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，具體包括：陸豐市水務(wù)局(本級(jí))、陸豐市水庫(kù)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、陸豐市下屬各鎮(zhèn)水利所、陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局、陸豐市機(jī)電排灌管理站、陸豐市螺河灌區(qū)管理處、陸豐市箖投圍水庫(kù)管理處、陸豐市五里牌灌區(qū)管理處、陸豐市三溪水水庫(kù)管理處、陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處、陸豐市烏坎水閘管理處、廣東省惠陸鰲江水閘管理處。

（二）部門(mén)人員構(gòu)成

水利系統(tǒng)共有人員編制695人，其中行政編制23人；事業(yè)編制672人。在職人員409人，其中預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支26人；預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支383人。退休人員147人，其中預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支53人；預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支94人。遺囑供養(yǎng) 13人。

第二部分 陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)3333.74萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加971.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.11%。主要原因：上年只是本級(jí)預(yù)算，未包括所屬單位預(yù)算，本年已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入3333.74萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；其他收入0萬(wàn)元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2017年預(yù)算支出合計(jì)3333.74萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加971.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.11%。主要原因：上年只是本級(jí)預(yù)算，未包括所屬單位預(yù)算，本年已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。其中：財(cái)政撥款支出3333.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出3333.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.28萬(wàn)元，支出數(shù)比上年增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.7萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的92.39%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.7萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%，約與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的7.61%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)批次17個(gè)，共80人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.25%，主要原因是：公務(wù)接待略有增加。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.06萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，下降0.03%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。包括：辦公費(fèi)13.49元，印刷費(fèi)0.378萬(wàn)元，電費(fèi)1.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.79萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出106.46萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

國(guó)有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)為壹臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。