目錄      

第一部分  部門概況      

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表      

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：下屬正股級事業(yè)單位市不動產(chǎn)登記中心、市土地儲備中心、市土地整理開發(fā)中心、市征地服務(wù)中心、市土地評估所、市國土測繪隊(duì)、市國土資源局信息管理中心。    

陸豐市國土資源局是正科級部門，內(nèi)設(shè)人秘股、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、陸豐市不動產(chǎn)登記局（掛地籍管理股牌子）、測繪管理股股、執(zhí)法監(jiān)察股(掛執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)牌子)、礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查與環(huán)境股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室等11個(gè)股室。設(shè)立派出機(jī)構(gòu)：東海、城東、河?xùn)|、大安、西南、河西、潭西、上英、金廂、博美、橋沖、八萬、陂洋、內(nèi)湖、南塘、甲子、甲西、甲東、湖東、碣石、東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等21個(gè)國土資源所。      

主要職責(zé)：    

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理的方針政策      

和法律法規(guī)，會同有關(guān)部門擬定有關(guān)規(guī)范性文件、實(shí)施辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證和行政復(fù)議。      

(二)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)編      

制和實(shí)施國土規(guī)劃、土地和礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地址遺跡保護(hù)規(guī)劃及測繪工作規(guī)劃，參與涉及國土資源相關(guān)規(guī)劃的審查、審核，指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)（場）土地利用總體規(guī)劃和礦產(chǎn)資源規(guī)劃。      

(三)承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。監(jiān)督本局派出機(jī)構(gòu)行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承擔(dān)并組織調(diào)處土地和礦產(chǎn)資源權(quán)屬糾紛，查處國土資源違法違規(guī)案件。      

(四)承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任。組織實(shí)施土地開發(fā)、整理，復(fù)墾和補(bǔ)充耕地工作并進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)，實(shí)施農(nóng)地用途管制，承擔(dān)耕地面積占補(bǔ)平衡和基本農(nóng)田保護(hù)工作。      

(五)負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作。對土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理，指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)的制定與公布，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格，承擔(dān)報(bào)上級人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。      

(六)負(fù)責(zé)土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級，土地登記管理等工作。      

(七)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。承擔(dān)礦產(chǎn)資源探      

礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記和轉(zhuǎn)讓審批登記的管理工作，確認(rèn)探礦權(quán)、采礦權(quán)評估結(jié)果；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理地質(zhì)資料匯交管理工作，承擔(dān)地質(zhì)勘查行業(yè)管理。      

(八)負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。組織監(jiān)測、      

防治地質(zhì)災(zāi)害，保護(hù)地質(zhì)遺跡，管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)工作，監(jiān)測、監(jiān)督防治地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境、參與認(rèn)定地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)，承擔(dān)國土資源應(yīng)急管理工作。      

(九)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理工作。組織并管理基礎(chǔ)      

測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項(xiàng)目，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理測繪行業(yè)，負(fù)責(zé)測繪任務(wù)登記，管理測繪成果質(zhì)量和地圖編制工作，指導(dǎo)和監(jiān)督測量標(biāo)志的保護(hù)工作。      

(十)負(fù)責(zé)基層國土資源所領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作。      

(十一)負(fù)責(zé)土地資源、礦產(chǎn)資源、測繪事業(yè)的對外合作與      

交流。      

(十二)承辦市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。      

（二）部門人員構(gòu)成    

部門共有編制191人，在職人員246人，其中財(cái)政供養(yǎng)87人；離退休 81人，其中財(cái)政供養(yǎng)33人，遺囑供養(yǎng) 2 人。    

第二部分  2017年陸豐市國土資源局預(yù)算表    

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表    

第三部分 2017年預(yù)算情況說明    

一、收入預(yù)算情況說明    

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì) 2478.7萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加 329.2萬元，增長 7.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入2478.7萬元，占本年收入合計(jì)的 100 %；上級補(bǔ)助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

 二、支出預(yù)算情況說明    

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì) 2478.7萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加329.2萬元，增長13%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出 2478.7萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出 2478.7 萬元，占本年財(cái)政撥款支出 100 %，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出  0 萬元。    

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明    

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4萬元，支出數(shù)比上年減少2萬元，下降50%。其中：    

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算  4 萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 2 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算 0萬元，用于更新購置 0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算  4 萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2萬元，下降50%。報(bào)廢車輛一部。    

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次 0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2478.7萬元，比上年增加 329.2萬元，增加 13%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi) 73.7萬元，印刷費(fèi) 15萬元，水費(fèi)2.5萬，電費(fèi) 45萬元，郵電費(fèi) 11萬元，會議費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2 輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年報(bào)廢車輛一部。    

七、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

第五部分  名稱解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。    

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。