陸豐市國資辦2017年部門預算編制
說 明
根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制國資辦2017年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）單位性質和基本職能，機構設置
根據陸豐市機構編制委員會《關于印發〈陸豐市國有資產管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（陸機編[2005]10號）文規定，在市國有資產經營管理公司基礎上組建陸豐市國有資產管理辦公室，履行出資人職責，承擔國有資產管理職責，為副科級行政機構，歸口財政局管理。事業編制14名。
承擔市政府授權負責本市國有資產的監督管理，依照國家法律、法規對國有企業資產、行政機關和事業單位資產進行監督管理。負責國有企業改革日常工作，統一管理市國有企業改革事務。按照市委的規定，依照規定程序對企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲。通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值指標進行監管。承辦市政府和上級國有資產監督管理部門交辦的其他事項。
國資辦內設人秘股、資產管理股、企業財務管理股。
（二）人員編制和財政供養人員情況
國資辦共有編制13名 ，在職人員12人，其中財政供養12人；離退休1人，其中財政供養1人。遺囑供養 0個。
二、部門預算收支情況
2017年部門預算收入總計2864059.04元，其中財政預算撥款收入2864059.04元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。
2017年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出744382.16元；包括基本工資254688元，津補貼301404元，獎金21224元，社會保險繳費90194.16元，其他工資福利76872元。其中財政撥款744382.16元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共316000元，包括定額公用經費56000元，基本專項支出260000元，綜合補助經費0元，其中財政撥款316000元。基本專項支出明細：監管經費經費120000元,專項業務費140000元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出763824元（其中：28名國有企業副科級以上退休人員工資總額734512.32元)，醫療費33365.52元，住房公積金44487.36元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）2000元。其中財政撥款843676.88元。
（四）項目支出部分
按2017年工作計劃安排，擬列項目支出共1個，總資金960000元，其中財政本級撥款960000元。具體為：
關閉企業留守人員及榮殘軍人生活補助項目，共960000元，其中財政本級安排960000元。
三、“三公”經費預算編報說明
陸豐市國資辦2017年度“三公”經費預算安排2萬元，現說明如下：
因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比返持平。
公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。與上年對比持平。
