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陸豐市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告

—2023年12月29日在陸豐市十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議上

陸豐市財(cái)政局局長  鄭鎮(zhèn)鵬

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案，請(qǐng)予審查。

2023年我市財(cái)政工作在陸豐市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，根據(jù)陸豐市委十四屆四次全會(huì)會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力落實(shí)積極的財(cái)政政策，科學(xué)安排預(yù)算收支計(jì)劃，突出績效優(yōu)先導(dǎo)向，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，扎實(shí)保障“三?！敝С?。堅(jiān)持先有項(xiàng)目后有預(yù)算，先有預(yù)算后有執(zhí)行，無預(yù)算不得執(zhí)行的原則，提高年初預(yù)算到位率，推動(dòng)預(yù)算更為精準(zhǔn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。2023年預(yù)算計(jì)劃因受土地市場疲軟和庫款調(diào)度等因素影響，與實(shí)際預(yù)算執(zhí)行有所差異，需對(duì)年度總預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報(bào)告如下：

一、2023預(yù)算收支調(diào)整原因

預(yù)計(jì)今年我市土地使用權(quán)出讓收入完成情況，影響一般公共預(yù)算調(diào)入資金，現(xiàn)需對(duì)2023年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃做出部分調(diào)整，以確保財(cái)政預(yù)算收支平衡。另外，我市2023年債券資金已完成所有發(fā)行工作，上級(jí)轉(zhuǎn)貸債券收入按規(guī)定納入政府預(yù)算管理，也需對(duì)2023年政府預(yù)算收支計(jì)劃做出調(diào)整。因此，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

二、2023年預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目和數(shù)額

本次預(yù)算調(diào)整，在確保完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)的同時(shí)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鸀橹?，兼顧足額保障重點(diǎn)支出資金，并最終實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

1、調(diào)整本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。根據(jù)我市1-11月一般公共預(yù)算收入完成情況，結(jié)合12月份稅收收入和非稅收入預(yù)計(jì)完成情況，稅收收入調(diào)減3000萬元，由年初預(yù)算63000萬元調(diào)整為60000萬元，比上年增長38.6%；非稅收入調(diào)增6660萬元，由年初預(yù)算62840調(diào)整為69500萬元，比上年增長3.7%；合計(jì)調(diào)增3660萬元，一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算125840萬元調(diào)整為129500萬元，比上年增長13.2%。（詳見附表）

2、調(diào)整一般公共預(yù)算調(diào)入資金。受目前經(jīng)濟(jì)局面影響，我市土地和房地產(chǎn)交易持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)本年政府性基金收入難以完成全年預(yù)算收入計(jì)劃，年初一般公共預(yù)算計(jì)劃調(diào)用政府性基金資金調(diào)減75000萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算100000萬元調(diào)整為25000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25878萬元，根據(jù)2022年決算數(shù)據(jù)調(diào)整為1581萬元，調(diào)減24297萬元。一般公共預(yù)算將統(tǒng)籌上級(jí)新增財(cái)力性補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、清理存量資金等措施補(bǔ)充調(diào)入資金調(diào)減金額。（詳見附表）

3、調(diào)整一般公共預(yù)算本級(jí)支出計(jì)劃。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算收支平衡原則，年初一般公共預(yù)算支出計(jì)劃929181萬元調(diào)減28537萬元，調(diào)整為900644萬元，其中：一般公共預(yù)算本級(jí)支出計(jì)劃611889萬元調(diào)減28537萬元，調(diào)整為583352萬元。主要調(diào)減其他支出年初預(yù)算35537萬元，其中：調(diào)減預(yù)留績效獎(jiǎng)和調(diào)資準(zhǔn)備金35000萬元、其他困難補(bǔ)助537萬元；調(diào)增農(nóng)林水支出7000萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興等其他農(nóng)林水支出。

4、調(diào)整一般債券轉(zhuǎn)貸收入資金。今年上級(jí)共下達(dá)我市一般債券資金共37754萬元，比年初預(yù)算減少7900萬元，其中：新增一般債券資金28000萬元（項(xiàng)目安排調(diào)整詳見附表），比年初計(jì)劃減少7000萬元；再融資一般債券資金9754萬元，比年初計(jì)劃減少900萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

1、調(diào)整本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃。主要是受今年以來土地和房產(chǎn)市場疲軟影響，土地收入完成情況不如預(yù)期。截至11月份，我市本級(jí)政府性基金收入完成41309萬元，與年初預(yù)算收入計(jì)劃202260萬元相差160951萬元。我市成立財(cái)稅工作專班結(jié)合《陸豐市財(cái)政收入重點(diǎn)攻堅(jiān)方案》，對(duì)我市元旦前、春節(jié)前財(cái)政收入攻堅(jiān)項(xiàng)目強(qiáng)化征管任務(wù)，但預(yù)計(jì)全年政府性基金收入完成情況對(duì)比年初預(yù)算計(jì)劃仍有很大差距。因此，主要調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入92000萬元，國有土地使用權(quán)收入192000萬元調(diào)整后為100000萬；本年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為110260萬元，調(diào)減92000萬元。（詳見附表）

2、調(diào)整政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出調(diào)減92000萬元。一是調(diào)減本級(jí)政府性基金支出17000萬元，其中：國有土地使用權(quán)收入安排支出70801萬元調(diào)整為64801萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出4000萬元調(diào)整為0萬元，污水處理費(fèi)安排支出3000萬元調(diào)整為1000萬元，債券付息支出30000萬元調(diào)整為25000萬元。二是政府性基金預(yù)算調(diào)出資金100000萬元調(diào)減75000萬元，調(diào)整為25000萬元。（詳見附表）

3、調(diào)整專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入資金。今年上級(jí)共下達(dá)我市兩批專項(xiàng)債券資金共380000萬元，比年初預(yù)算增加4000萬元，其中：新增專項(xiàng)債券資金304000萬元（項(xiàng)目安排調(diào)整詳見附表），比年初計(jì)劃增加4000萬元；再融資專項(xiàng)債券資金76000萬元，保持不變。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

調(diào)整國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃，全年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1500萬元調(diào)整為500萬元，調(diào)減1000萬元；全年國有資本經(jīng)營支出1554萬元調(diào)整為554萬元，調(diào)減1000萬元。（詳見附表）

（四）其他調(diào)整事項(xiàng)

1、調(diào)整2021年專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目。為落實(shí)監(jiān)督檢查和審計(jì)等意見，根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整我省部分新增債券資金用途事項(xiàng)的批復(fù)》（粵財(cái)債〔2023〕42號(hào)）的有關(guān)要求，將“陸豐市新時(shí)代市民廣場”項(xiàng)目2021年新增專項(xiàng)債券資金3500萬元調(diào)整用于“星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程（二期）”項(xiàng)目使用。

2、調(diào)整政府采購預(yù)算計(jì)劃金額。2023年政府采購預(yù)算計(jì)劃44549萬元，根據(jù)全年實(shí)際辦理政府采購業(yè)務(wù)調(diào)整為106853萬元，調(diào)增62304萬元。

三、做好財(cái)政管理工作措施

2023年財(cái)政收支矛盾更為尖銳，特別是財(cái)政剛性支出快速增長和政府性基金出現(xiàn)短收情況都影響2023年預(yù)算收支計(jì)劃執(zhí)行，為確保2023年財(cái)政預(yù)算收支平衡，財(cái)政部門充分調(diào)動(dòng)職能，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極采取以下措施：

（一）落實(shí)過緊日子要求，確保“三?！敝С霰Ｕ?。堅(jiān)決按照《陸豐市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理的工作方案的通知》，堅(jiān)持保障優(yōu)先“三?！辟Y金支出的原則，確保“三?！辟Y金保障，特別是保工資、教師待遇和困難、特殊群體補(bǔ)助及時(shí)足額發(fā)放。目前已制定緊縮年底前財(cái)政資金開支范圍方案，進(jìn)一步壓減不必要支出，落實(shí)過“緊日子”要求，集中財(cái)力保工資、保民生、保重點(diǎn)。除必要工資性支出和民生支出保障外，暫緩一切其他財(cái)政支出。

（二）全力攻堅(jiān)財(cái)源項(xiàng)目，落實(shí)財(cái)政資金來源。按照財(cái)政收入重點(diǎn)攻堅(jiān)計(jì)劃，加快年底前各項(xiàng)收入的征收工作，通過項(xiàng)目化、清單化方式，將任務(wù)落實(shí)到具體責(zé)任單位、責(zé)任人。一是調(diào)增本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃，增加財(cái)政可支配收入；二是加快年底前重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)進(jìn)度，按照財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，爭取完成年底前重點(diǎn)任務(wù)收入；三是爭取省級(jí)臨時(shí)調(diào)度資金；四是爭取汕尾市撥付未到位補(bǔ)助資金；五是清理核查預(yù)算單位實(shí)有賬戶，收回預(yù)算單位存量資金。以上資金收入將用于清算銀行代墊資金和年底前“三保”支出。

（三）積極申報(bào)債券資金，提高債券資金效益。2023年我市經(jīng)上級(jí)部門審核通過專項(xiàng)債項(xiàng)目共99個(gè)，一般債項(xiàng)目12個(gè)，債券申報(bào)金額261億元，全年上級(jí)安排我市債券額度33.2億元，財(cái)政已撥付資金32.9億元至各項(xiàng)目單位，撥付進(jìn)度99.1%；實(shí)際支出31.5億元，支出進(jìn)度94.89%。并且我市已謀劃上報(bào)2024年債券項(xiàng)目共127個(gè)，其中：一般債券項(xiàng)目15個(gè)申報(bào)債券資金16.98億元、專項(xiàng)債券項(xiàng)目112個(gè)申報(bào)債券資金233.23億元。其中：農(nóng)林水利領(lǐng)域共申報(bào)項(xiàng)目47個(gè)，申報(bào)專項(xiàng)債券資金118.86億元。近年來我市通過加強(qiáng)債券資金使用管理，按照“急需、成熟、統(tǒng)籌、集中”原則安排好債券項(xiàng)目資金，在保障我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，監(jiān)控債券資金使用管理。確保債券資金用到用好，充分發(fā)揮債券資金效益，減輕本級(jí)財(cái)政資金投入壓力，拉動(dòng)政府性投資快速增長，帶動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)向上發(fā)展。

（四）規(guī)范完善預(yù)算管理，提升財(cái)政管理能力。把握國家財(cái)政改革思路、方向和目標(biāo)，落實(shí)財(cái)政管理體制改革。一是完善部門預(yù)算編制。推動(dòng)各預(yù)算單位完善申報(bào)單位信息、人員信息，確保我市基本支出信息準(zhǔn)確、完善；強(qiáng)化項(xiàng)目支出管理，對(duì)我市部門預(yù)算項(xiàng)目、一般預(yù)算項(xiàng)目嚴(yán)格審核，要求各部門預(yù)算單位參考資金規(guī)模，統(tǒng)籌謀劃年度新增預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、遴選、入庫工作，二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行財(cái)政項(xiàng)目庫管理，要求各預(yù)算單位做好項(xiàng)目儲(chǔ)備和申請(qǐng)，實(shí)行項(xiàng)目分庫管理。根據(jù)“先謀事再排錢”“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”的原則，要求各單位在指標(biāo)下達(dá)前，必須完成項(xiàng)目申報(bào)。出臺(tái)《陸豐市財(cái)政專項(xiàng)資金指標(biāo)管理規(guī)程》，對(duì)上級(jí)專款項(xiàng)目接收、指標(biāo)下達(dá)、資金撥付流程、時(shí)效等進(jìn)一步完善管理，確保專項(xiàng)資金及時(shí)撥付。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。推進(jìn)績效管理制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快建立全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)花錢必問效、無效必問責(zé)，結(jié)合項(xiàng)目庫建設(shè)完善項(xiàng)目入庫績效目標(biāo)審核機(jī)制，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。四是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。構(gòu)建放管結(jié)合、規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機(jī)制，指導(dǎo)監(jiān)督預(yù)算單位新增預(yù)算采購計(jì)劃，依法依規(guī)開展采購活動(dòng)，提高政府采購監(jiān)管效能。

主任、各位副主任、各位委員，從2023年財(cái)政運(yùn)行總體分析，受今年土地出讓收入完成預(yù)期不理想，財(cái)政剛性支出快速增長、上級(jí)庫款調(diào)度等多種因素影響，我市財(cái)政收支缺口明顯，財(cái)政運(yùn)行極其困難。相信在陸豐市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，我們統(tǒng)籌兼顧，迎難而上，主動(dòng)作為，必將圓滿完成2023年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

2023年預(yù)算調(diào)整表（草案）.xlsx