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陸豐市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告

—2021年12月31日在陸豐市十六屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議上

陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)   鄭鎮(zhèn)鵬

主任、各位副主任、各位委員：

    我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案，請(qǐng)予審查。

    2021年我市財(cái)政工作在陸豐市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞陸豐市第十四次黨代會(huì)精神和市委、市政府重要部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦新目標(biāo)新任務(wù)新要求，積極培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)，激活市場(chǎng)主體；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；加大力度保障和改善民生，補(bǔ)齊民生短板，提高基本公共服務(wù)水平；助力裂變發(fā)展、藍(lán)色崛起，促進(jìn)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。2021年預(yù)算計(jì)劃因受市場(chǎng)因素和政策調(diào)整等因素影響，與實(shí)際執(zhí)行有所差異，需對(duì)年度總預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報(bào)告如下：

    一、2021預(yù)算收支調(diào)整原因

    根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會(huì)議精神，結(jié)合我市2021年地區(qū)生產(chǎn)總值增速發(fā)展，并且本年土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)無法完成年初計(jì)劃，因此，需對(duì)2021年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算做出調(diào)整，增加一般公共預(yù)算收入，壓減政府性基金支出，以確保完成今年財(cái)政預(yù)算平衡。另外，我市2021年債券資金已完成所有發(fā)行工作，上級(jí)轉(zhuǎn)貸債券收入按規(guī)定納入政府預(yù)算管理，也需對(duì)2021年政府預(yù)算收支計(jì)劃作出調(diào)整。因此，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

    二、2021年預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目和數(shù)額

    本次預(yù)算調(diào)整，在確保完成提高本級(jí)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主，兼顧足額保障重點(diǎn)支出資金，并最終實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

  （一）一般公共預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

   1、一般公共預(yù)算收入調(diào)增6073萬元，一般公共預(yù)算收入從93735萬元調(diào)整為99808萬元，比2020年增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算收入按相適應(yīng)我市地方生產(chǎn)總值增長(zhǎng)原則，根據(jù)市委、市政府關(guān)于做好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“全年紅”的要求，計(jì)劃調(diào)整我市2021年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃，其中，稅收收入計(jì)劃保持不變，按年初預(yù)算計(jì)劃完成54350萬元，比上年增長(zhǎng)14%，稅收占比54.5%；非稅收入計(jì)劃調(diào)增6073萬元，預(yù)計(jì)完成45458萬元，調(diào)整后非稅收入比上年增長(zhǎng)16.2%，非稅占比45.5%。

    2、一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金資金調(diào)減20000萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入90000萬元調(diào)整為70000萬元。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，我市土地和房地產(chǎn)交易明顯疲軟，預(yù)計(jì)本年政府性基金收入難以完成全年預(yù)算收入計(jì)劃，因此，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算90000萬元減少20000萬元，調(diào)整為70000萬元。

    3、其他一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目調(diào)減10163萬元。一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加年中追加50000萬元；二是統(tǒng)籌收回存量資金預(yù)計(jì)減少60000萬元；三是一般債券轉(zhuǎn)貸資金增加8865萬元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按2020年批復(fù)決算數(shù)調(diào)減9028萬元。

    4、本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)減24090萬元，本級(jí)一般公共預(yù)算支出從540640萬元調(diào)整為516550萬元，主要是除壓減一般性支出外，由于交通建設(shè)項(xiàng)目因受我市農(nóng)林土地規(guī)模限制和上級(jí)清算財(cái)政資金影響，預(yù)安排存量資金預(yù)計(jì)難以完成全部支出，計(jì)劃壓減交通運(yùn)輸支出11971萬元、農(nóng)林水支出7780萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出3300萬元、社會(huì)保障支出1039萬元等存量資金安排支出計(jì)劃。

  （二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

   1、本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)減48400萬元。主要是受2021年土地和房產(chǎn)市場(chǎng)疲軟影響，土地收入比預(yù)期有所下降。截至11月份，我市本級(jí)政府性基金收入完成102064萬元，與年初預(yù)算收入計(jì)劃165400萬元相差63336萬元，目有雖已采取各種措施加快土地交易進(jìn)度，但預(yù)計(jì)仍難以完成全年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃。主要調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入48539萬元，國(guó)有土地使用權(quán)收入155789萬元調(diào)整后為107250萬元。

    2、其他政府性基金預(yù)算收入項(xiàng)目調(diào)增212126萬元。一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加年中追加7462萬元；二是專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金增加206500萬元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按2020年批復(fù)決算數(shù)調(diào)減1836萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出調(diào)增163726萬元。根據(jù)收支平衡原則，由于上級(jí)轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券和本年減少影響，主要調(diào)整項(xiàng)目：一是年初預(yù)算支出因本年減收調(diào)減15201萬元；二是增加專項(xiàng)債券支出205500萬元；三是政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)減20000萬元；調(diào)整后為70000萬元；四是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)減6573萬元。

  （三）上級(jí)轉(zhuǎn)貸政府性債券資金安排和調(diào)整計(jì)劃

   1、上級(jí)轉(zhuǎn)貸政府一般債券收入調(diào)增28865萬元，其中：新增一般債券21800萬元、再融資一般債券7065萬元。新增一般債券根據(jù)債券管理規(guī)定納入一般公共預(yù)算管理，按債券額度計(jì)劃安排省道510線陸豐市河西至西南段改建工程10000萬元、陸豐市博社農(nóng)旅融合生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目5000萬元、國(guó)道228線甲子至南塘段改建工程4000萬元、陸豐市小型水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)2800萬元；再融資債券資金7065萬元用于償還以前年度到期債券資金納入一般公共收支預(yù)算。

    2、上級(jí)轉(zhuǎn)貸政府專項(xiàng)債券收入調(diào)增206500萬元，其中：新增專項(xiàng)債券205500萬元、再融資一般債券1000萬元。新增專項(xiàng)債券根據(jù)債券管理規(guī)定納入政府性基金預(yù)算管理，按債券額度計(jì)劃安排陸豐市頤養(yǎng)園5000萬元、陸豐市陸城供水管網(wǎng)擴(kuò)建和改造工程8000萬元、陸豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立幼兒園補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目12000萬元、陸豐市人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目5000萬元、陸豐市新時(shí)代市民廣場(chǎng)5000萬元、陸豐市螺河?xùn)|西岸萬里碧道建設(shè)工程25000萬元（其中調(diào)整24500萬元用于陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程）、陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目7500萬元、陸豐市三甲地區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目25000萬元（其中調(diào)整20000萬元用于陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程）、陸豐市高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目5000萬元、陸豐市碣石產(chǎn)業(yè)園（一期）建設(shè)項(xiàng)目15000萬元（其中調(diào)整7500萬元用于陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程）、陸豐市碣石海工基地（二期）項(xiàng)目15000萬元（其中調(diào)整7500萬元用于陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程）、陸豐市疾病預(yù)防控制中心新建項(xiàng)目5000萬元、陸豐市糧食倉(cāng)庫(kù)新建項(xiàng)目2000萬元、陸豐市螺河至碣石引水工程20000萬元（其中調(diào)整10000萬元用于陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程，調(diào)整5000萬元用于陸豐市東海鎮(zhèn)老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目）、陸豐市螺河水閘重建工程20000萬元、陸豐市第四人民醫(yī)院（陸豐市精神病醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程11000  萬元；再融資債券資金1000萬元用于償還以前年度到期債券資金納入政府性基金收支預(yù)算。

   三、為確保預(yù)算收支平衡的工作措施

    2021年財(cái)政收支矛盾更為突出，特別是上級(jí)清算以前年度資金和政府性基金出現(xiàn)短收情況都影響2021年預(yù)算收支計(jì)劃執(zhí)行，為確保2021年財(cái)政預(yù)算收支平衡，財(cái)政部門充分調(diào)動(dòng)職能，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極采取以下措施：

    （一）加強(qiáng)稅收征管，統(tǒng)籌資源創(chuàng)收。要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同分析機(jī)制，突出征管重點(diǎn)，加大對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、規(guī)模工業(yè)在土地使用稅、土地增值稅、契稅、耕地占用稅等稅種的征管力度，積極開展摸排清。最近我市自然資源部門制定了預(yù)計(jì)年底可完成掛牌出讓、協(xié)議出讓、劃撥的土地路線圖及時(shí)間表，我們將協(xié)調(diào)各征管部門合力推進(jìn)各項(xiàng)程序，盡快完成土地轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，力爭(zhēng)年底前完成入庫(kù)。同時(shí)，繼續(xù)加大對(duì)其他政府資源進(jìn)行清理挖掘，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。

   （二）清理存量資金，加大預(yù)算統(tǒng)籌。繼續(xù)加大清理收回存量資金力度，我市財(cái)政部門清理結(jié)轉(zhuǎn)超二年或超一年無法支出的財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用于我市民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，將對(duì)我市財(cái)政收支平衡起到重要作用。近期我市財(cái)政部門已發(fā)文要求各部門梳理存量資金進(jìn)行摸底，要求各部門和單位提高認(rèn)識(shí)，對(duì)于各部門長(zhǎng)期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預(yù)計(jì)年底前難以使用的預(yù)算資金，按規(guī)定繳回國(guó)庫(kù)，財(cái)政將統(tǒng)籌用于其他亟需支持的項(xiàng)目。

   （三）壓減一般支出，爭(zhēng)取上級(jí)支持。在當(dāng)前財(cái)政收支困難狀況下，要堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，加大壓減一般性支出力度，除應(yīng)急救災(zāi)和急需支持項(xiàng)目外，不再增加安排單位一般性支出經(jīng)費(fèi)，并按照《陸豐市財(cái)政支出管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金審批制度，預(yù)算資金要充分保障民生支出和重點(diǎn)支出需求，不斷提高民生支出水平。目前我市土地收入無法按預(yù)算計(jì)劃落實(shí)，直接影響我市今年財(cái)政預(yù)算平衡，我市已向上級(jí)報(bào)告有關(guān)情況，請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門支持我市一次性補(bǔ)助或臨時(shí)救助資金，以解決我市2021年財(cái)政預(yù)算平衡問題。

    主任、各位副主任、各位委員，從2021年財(cái)政運(yùn)行狀況看，受今年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期不理想，財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)等因素影響，財(cái)政預(yù)算仍處于緊平衡狀況。相信在陸豐市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，我們統(tǒng)籌兼顧，積極作為，必將圓滿完成2021年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

2021年預(yù)算調(diào)整表（草案）.xlsx