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陸豐市2022年財政預算調整報告

—2023年1月17日在陸豐市十六屆人大常委會第十次會議上

陸豐市財政局局長   鄭鎮鵬

主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2022年財政預算調整草案，請予審查。

        2022年我市財政工作在陸豐市委的正確領導和人大及其常委會的支持監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神，圍繞陸豐市第十四次黨代會精神和市委、市政府重要部署，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，積極推動經濟高質量發展；拓寬財源結構，加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，嚴控一般性支出，兜牢兜實“三保”保障，切實保障重點支出，提升財政資源配置效率和使用效益；加強債務管理，積極防范財政風險；加大力度保障和改善民生，補齊民生短板，提高基本公共服務水平；積極推動陸豐市奮力裂變發展、實現藍色崛起，努力建設宜居宜業宜游美麗新陸豐事業發展。2022年預算計劃因受市場因素和政策調整等因素影響，與實際執行有所差異，需對年度總預算計劃進行調整，現將預算調整報告如下：

        一、2022預算收支調整原因

       根據省委十三屆二次全會精神，結合今年以來我市落實留抵退稅等減稅降費政策和土地使用權出讓收入預計完成情況，需對2022年財政預算計劃做出部分調整，以確保財政預算收支平衡。另外，我市2022年債券資金已完成所有發行工作，上級轉貸債券收入按規定納入政府預算管理，也需對2022年政府預算收支計劃做出調整。因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。

二、2022年預算調整項目和數額

本次預算調整，在確保完成本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。

      （一）一般公共預算調整項目

       1、調整稅收收入和非稅收入預計完成數。保持我市今年一般公共預算收入計劃113975萬元總額不變基礎上，根據今年留抵退稅和延續稅收優惠政策落實情況，稅收收入調減18775萬元，稅收收入年初預算62550萬元調整為43775萬元，比上年下降19.5%；非稅收入調增18775萬元，非稅收入年初預算51425調整為70200萬元，比上年增長48.3%。（詳見附表）

       2、調整一般公共預算調入資金。受新冠疫情和經濟局勢影響，我市土地和房地產交易持續低迷，預計本年政府性基金收入難以完成全年預算收入計劃，年初一般公共預算調入政府性基金資金調減120000萬元，政府性基金預算不再調入一般公共預算；年初國有資本經營預算年初計劃調入一般公共預算2500萬元，因國有資本經營收入完成情況不理想，也不再調入。因此，今年計劃一般公共預算調入資金122500萬元全部調減，一般公共預算將統籌上級新增財力性補助和轉移支付補助、清理存量資金等措施補充調入資金調減金額。（詳見附表）

       3、調整一般債券轉貸收入資金。今年上級共下達我市一般債券資金共33562萬元，比年初預算增加12000萬元，其中：新增一般債券資金32000萬元（項目詳見附表），比年初計劃增加12000萬元；再融資一般債券資金1562萬元，保持不變。

     （二）政府性基金預算調整項目

       1、調整本級政府性基金預算收入計劃。主要是受今年以來土地和房產市場疲軟影響，土地收入比預期有所下降。截至11月份，我市本級政府性基金收入完成27060萬元，與年初預算收入計劃270200萬元相差243140萬元，目有雖已采取各種措施加快土地交易進度，但預計全年政府性基金收入完成情況對比年初預算計劃仍有很大差距。因此，主要調減國有土地使用權出讓收入191050萬元，國有土地使用權收入260050萬元調整后為69000萬；本年政府性基金預算收入調整為75350萬元，調減194850萬元。（詳見附表）

        2、調整政府性基金預算支出計劃。根據收支平衡原則，一是調減本級政府性基金支出74850萬元，調整為76159萬元。主要壓減國有土地使用權收入安排支出，由年初預算支出121812萬元調整為51962萬元，城市基礎設施配套費安排支出4000萬元調整為0萬元，污水處理費安排支出4000萬元調整為3000萬元。二是政府性基金預算調出資金調減120000萬元，不再調出補充一般公共預算。（詳見附表）

        3、調整專項債券轉貸收入資金。今年上級共下達我市三批專項債券資金共275800萬元，比年初預算增加50000萬元，其中：新增專項債券資金250000萬元（項目詳見附表），比年初計劃增加50000萬元；再融資專項債券資金25800萬元，保持不變。

        （三）國有資本經營預算調整項目

        調整國有資本經營預算收入計劃，全年國有資本經營收入預算3500萬元調整為1126萬元，調減2374萬元；上年結轉14萬元調整為170萬元，調增156萬元；全年國有資本經營支出1014萬元調整為1193萬元，調增179萬元；調出資金2500萬元調整為0萬元，調減2500萬元；結轉下年調整為103萬元，調增103萬元。（詳見附表）

        （四）其他調整事項

        1、調整2021年專項債券安排項目。為加快我市2021年債券資金支出進度，根據上級有關規定報請市政府批準后，調整2021年債券資金安排項目，主要是：調減陸豐市疾病預防控制中心新建項目3000萬元、陸豐市糧食倉庫新建項目1009萬元、陸豐市螺河東西岸萬里碧道建設工程12萬元、陸豐市第四人民醫院（陸豐市精神病醫院）建設項目2500萬元、陸豐市螺河水閘重建工程9000萬元、陸豐市新時代市民廣場1500萬元，合計調減17021萬元；調增陸豐市高級技工學校新建項目3000萬元、陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程14021萬元，合計調增17021萬元。截至目前，我市2021年債券資金已全部撥付辦理支出。

        2、調整政府采購預算計劃金額。2022年政府采購預算計劃214580萬元，根據全年實際辦理政府采購業務調整為181453萬元，調減33127萬元。

        三、為確保預算收支平衡的工作措施

       2022年財政收支矛盾突顯尖銳，特別是落實留抵退稅政策和政府性基金出現短收情況都影響2022年預算收支計劃執行，為確保2022年財政預算收支平衡，財政部門充分調動職能，加強預算管理，積極采取以下措施：

       （一）嚴控一般性支出，保障民生性支出。要求預算單位樹牢過“緊日子”的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節約、精打細算。要嚴把預算執行約束，進一步優化財政支出結構，除應急救災和急需支持項目外，原則上不追加部門經費預算，按照《陸豐市財政支出管理暫行辦法》，嚴格執行財政資金審批制度，財政資金要充分保障民生支出和重點支出需求，確保“三保”保障不留硬缺口。

       （二）全力抓好稅收工作，降低減稅降費影響。中央出臺的減稅降費措施是積極應對經濟下行壓力、助企渡過疫情難關、激發市場主體活力的關鍵措施，是受益面最大的惠企政策，為企業進一步發展注入發展動力，也為本地涵養稅源，為稅收未來增加帶來一定的增長潛力。稅務部門要更大力度依法依規組織收入，繼續依托財源建設領導小組機制和地方稅種協同管理內部機制，突出抓好重點稅種、重點行業，強化政府統籌，協調有關部門推動解決部分企業“有稅無資金”難題；統籌金融、住建、自然資源等部門綜合施策，促進房地產業良性循環和健康發展，助力房地產業稅收可持續增長；要更大力度抓好地方稅種管理，為應對縣級稅收嚴峻形勢，政府有關部門需要以更大力度做好土地儲備，協同推進農用地轉建設用地審批工作。推進土地供應，確保完成全市土地出讓收入全年預期目標。協力挖掘一次性稅源潛力，增加縣級收入。

       （三）加快實現政府資源（資產）財源收入。今年資源（資產）財源建設是我市財政收入重點工作，要深入挖掘我市政府資源潛力，爭取實現政府資源收入大幅增長。要求自然資源部門等責任部門共同努力做好以下工作：一是繼續加大土地出讓管理力度，一方面是加大存量土地處置力度，完善基礎設施建設，將存量土地逐步推出市場；另一方面是加大新增建設用地報批力度，特別是加快產業用地報批，保障產業用地需求。二是做好礦產資源出讓前期工作，加快建筑用砂石料的供應，解決建筑用砂石料的緊缺問題，保障我市各重大項目的建設，促進我市經濟發展。三是加快推進水田墾造新增指標工作，推動西南、潭西以及城東三地盡快采取措施，以確保完成水田開發項目驗收。

        （四）全面實施績效，規范預算管理。把握國家財政改革思路、方向和目標，落實財政管理體制改革。一是深入推進預算管理改革。落實重大戰略任務財力保障，落實各財政資金使用部門的預算執行主體，推動轉變政府職能，明晰部門預算管理權責；加快完善預算管理標準體系建設，完善項目庫建設，提高項目儲備質量。二是完善“數字財政”系統建設。借助全省推進“數字財政”系統建設契機，加強事業單位集中支付管理和完善財務集中核算管理制度，建立健全國庫集中支付資金結算制度，進一步完善部門預算單位銀行存款和庫存現金管理制度，加強預算執行在線監督和專項資金實時監督，重點做好直達資金預算執行。三是全面實施預算績效管理。推進績效管理制度化、信息化、標準化建設，加快建立全方位、全過程、全覆蓋預算管理體系，實現花錢必問效、無效必問責，結合項目庫建設完善項目入庫績效目標審核機制，提高財政資源配置效率和使用效益，提高預算管理水平和政策實施效果。四是加強政府采購監管。構建放管結合、規范透明、公平競爭的政府采購管理機制，指導監督預算單位規范編制預算采購計劃，依法依規開展采購活動，提高政府采購監管效能。

        主任、各位副主任、各位委員，從2022年財政運行總體分析，受今年國有土地出讓收入完成預期不理想，財政剛性支出快速增長等因素影響，財政預算仍處于緊平衡狀況。相信在陸豐市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，我們統籌兼顧，積極作為，必將圓滿完成2022年各項預算任務。

2022年預算調整表（草案）.xlsx