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陸豐市2019年財(cái)政預(yù)算第三次調(diào)整草案報(bào)告

—2019年12月20日在市十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上

陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)   陳建勛

代理主任、各位副主任、各位委員：

   我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2019年財(cái)政預(yù)算第三次調(diào)整草案，請(qǐng)予審查。

    今年以來(lái)，我市財(cái)政工作在陸豐市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委、市政府重要部署。集中財(cái)力支持重點(diǎn)改革工作和重要項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，增加基本公共服務(wù)供給；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加大財(cái)政保障力度，努力補(bǔ)齊社會(huì)短板，促進(jìn)陸豐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。但今年年初預(yù)算計(jì)劃受上級(jí)政策調(diào)整等因素影響，與實(shí)際執(zhí)行有所差異，由于此前兩次預(yù)算調(diào)整分別為新增債券和政府采購(gòu)專項(xiàng)調(diào)整，年末需對(duì)年度總預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報(bào)告如下：

    一、2019預(yù)算收支調(diào)整原因

    今年受上級(jí)多輪降稅減費(fèi)政策影響，特別是4月份開(kāi)始執(zhí)行增值稅減稅政策直接影響，預(yù)計(jì)我市2019年一般公共預(yù)算稅收收入無(wú)法完成年初計(jì)劃，現(xiàn)計(jì)劃調(diào)增非稅收入，彌補(bǔ)稅收收入減收影響，以確保完成今年增長(zhǎng)目標(biāo)。同時(shí)，受今年我市土地和房產(chǎn)市場(chǎng)交易影響，今年土地出讓收入也將無(wú)法完成年初計(jì)劃，需對(duì)2019年政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃做出調(diào)整。因此，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

    二、2019年預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目和數(shù)額

    本次預(yù)算調(diào)整，在確保完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主，兼顧足額保障重點(diǎn)支出資金，并最終實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

   （一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整

    1、調(diào)減稅收收入、調(diào)增非稅收入，一般公共預(yù)算收入不變。受近年來(lái)減稅降費(fèi)政策翹尾影響和新出臺(tái)增值稅減稅政策、小微企業(yè)普惠性稅收減免政策、個(gè)人所得稅改革優(yōu)惠措施等減稅影響，今年稅收收入預(yù)計(jì)將出現(xiàn)短收。為完成市委、市政府要求８％增長(zhǎng)目標(biāo)，在維持一般公共預(yù)算收入計(jì)劃總額不變，稅收收入計(jì)劃調(diào)減4980萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成48120萬(wàn)元，調(diào)整后稅收收入比上年增長(zhǎng)4%，稅收占比60%；非稅收入計(jì)劃調(diào)增4980萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成32080萬(wàn)元，調(diào)整后非稅收入比上年增長(zhǎng)14.7%，非稅占比40%。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）

    2、可支配財(cái)力性補(bǔ)助調(diào)減為30000萬(wàn)元。去年省財(cái)政廳預(yù)撥財(cái)力性轉(zhuǎn)移性資金43067萬(wàn)元列入今年清算，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入94402萬(wàn)元預(yù)計(jì)將減收30000萬(wàn)元，調(diào)整為64402萬(wàn)元，因此，可支配財(cái)力性補(bǔ)助收入192117萬(wàn)元調(diào)整為162117萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）

    3、債券轉(zhuǎn)貸資金收入調(diào)減39645萬(wàn)元。今年上級(jí)下達(dá)一般債券資金8000萬(wàn)元；再融資一般債券資金2355萬(wàn)元，合計(jì)10355萬(wàn)元。因此，一般公共預(yù)算年初債務(wù)收入50000萬(wàn)元調(diào)整為10355萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）

    4、調(diào)入政府性基金調(diào)減20000萬(wàn)元。受今年國(guó)有土地出讓交易影響，預(yù)計(jì)今年調(diào)入土地出讓收入90000萬(wàn)元調(diào)整為70000萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）

    5、其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目。增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13957萬(wàn)元、增加收回存量資金35762萬(wàn)元、增加上級(jí)臨時(shí)救助借款10000萬(wàn)元，調(diào)增項(xiàng)目合計(jì)59719萬(wàn)元。調(diào)減根據(jù)2018年決算調(diào)整凈結(jié)余收入74萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）

    綜合以上調(diào)整項(xiàng)目，一般公共預(yù)算本級(jí)可支配財(cái)力收入調(diào)整為462391萬(wàn)元，比年初預(yù)算計(jì)劃492391萬(wàn)元調(diào)減30000萬(wàn)元。

   （二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整

    根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，財(cái)政一般公共預(yù)算本級(jí)支出安排調(diào)整為455528萬(wàn)元，比年初預(yù)算485528萬(wàn)元調(diào)減30000萬(wàn)元。調(diào)整涉及項(xiàng)目主要有：調(diào)減存量支出（按項(xiàng)目進(jìn)度撥付）21000萬(wàn)元、調(diào)減預(yù)算安排結(jié)余資金22500萬(wàn)元、調(diào)增繳交在職人員職金年金9000萬(wàn)元、調(diào)增環(huán)保支出民生項(xiàng)目4500萬(wàn)元。涉及分類科目調(diào)整如下：

    1、一般公共服務(wù)支出調(diào)減1100萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    2、公共安全支出調(diào)減400萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    3、教育支出調(diào)減3000萬(wàn)元，主要調(diào)減年初預(yù)算安排教育建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金。

    4、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減100萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    5、文化體育與傳媒支出調(diào)減100萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增2400萬(wàn)元，主要調(diào)增在職人員職業(yè)年金9000萬(wàn)元、調(diào)減存量資金再安排支出2000萬(wàn)元、調(diào)減年初預(yù)算安排結(jié)余資金4600萬(wàn)元。

    7、醫(yī)療衛(wèi)生支出調(diào)減15600萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出12200萬(wàn)元、調(diào)減年初預(yù)算安排結(jié)余資金3400萬(wàn)元。

    8、節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增4500萬(wàn)元，主要調(diào)增環(huán)保民生支出數(shù)。

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減9500萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出4500萬(wàn)元、調(diào)減年初預(yù)算安排結(jié)余資金5000萬(wàn)元。

    10、農(nóng)林水支出調(diào)減4000萬(wàn)元，主要調(diào)減年初預(yù)算安排農(nóng)林水項(xiàng)目結(jié)余資金。

    11、國(guó)土資源氣象等支出調(diào)減100萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    12、住房保障支出調(diào)減1500萬(wàn)元，主要調(diào)減年初預(yù)算安排住房保障項(xiàng)目結(jié)余資金。

    13、糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)減1000萬(wàn)元，主要調(diào)減年初預(yù)算安排糧油儲(chǔ)備項(xiàng)目結(jié)余資金。

    14、其他支出調(diào)減500萬(wàn)元，調(diào)減存量資金再安排支出數(shù)。

    以上調(diào)整合計(jì)調(diào)減30000萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表2）

    （三）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

     1、本級(jí)政府性基金收入調(diào)減96780萬(wàn)元。主要是受今年土地和房產(chǎn)市場(chǎng)疲軟影響，土地收入出現(xiàn)大幅度下降。其中，調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入106130萬(wàn)元，其他基金項(xiàng)目調(diào)增9350萬(wàn)元。因此，本級(jí)政府性基金收入年初預(yù)算150000萬(wàn)元調(diào)整后為53220萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

    2、上級(jí)轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入調(diào)增86400萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)債務(wù)管理辦法，專項(xiàng)債券列入政府性基金管理，因而調(diào)整增加政府性基金收入。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

   3、政府性基金支出調(diào)增24186萬(wàn)元。其中，年初預(yù)算安排調(diào)減63942萬(wàn)元、專項(xiàng)資金調(diào)增1728萬(wàn)元、債券資金支出調(diào)增86400萬(wàn)元。政府性基金支出年初預(yù)算102057萬(wàn)元調(diào)整后為126243萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

    4、調(diào)出資金調(diào)減20000萬(wàn)元。今年土地收入大幅度下降，調(diào)入彌補(bǔ)一般公共預(yù)算資金有限，調(diào)出資金年初預(yù)算90000萬(wàn)元調(diào)整后為70000萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

    5、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)減13068萬(wàn)元，原計(jì)劃準(zhǔn)備預(yù)留2020年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入，將全部調(diào)減。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

    綜合以上調(diào)整項(xiàng)目，政府性基金總收入調(diào)整為201387萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，政府性基金支出調(diào)整為126243萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出5144萬(wàn)元、調(diào)出資金70000萬(wàn)元，不再安排政府性基金結(jié)余。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）

    （四）其他調(diào)整報(bào)告事項(xiàng)

    1、為加快土儲(chǔ)債券資金支出進(jìn)度，積極發(fā)揮債券資金使用效益，根據(jù)陸豐市土地儲(chǔ)備中心計(jì)劃，調(diào)整2018年部分土儲(chǔ)項(xiàng)目債券資金安排。主要將南塘內(nèi)隆公路土地儲(chǔ)備項(xiàng)目結(jié)存?zhèn)Y金7095.54萬(wàn)元調(diào)整至東海鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，整合后東海鎮(zhèn)儲(chǔ)備土地項(xiàng)目結(jié)存土儲(chǔ)債券資金37523.7976萬(wàn)元，根據(jù)《陸豐市人民政府關(guān)于印發(fā)市政府儲(chǔ)備項(xiàng)目（烏坎）土地征收及拆遷工作方案的通知》（陸府辦〔2018〕38號(hào)）和相關(guān)征收土地協(xié)議，用于解決烏坎村農(nóng)民建房所需建設(shè)資金，待儲(chǔ)備土地實(shí)現(xiàn)收益后歸還土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金。

    2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)情況。（1）預(yù)計(jì)今年省下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金383366萬(wàn)元，其中，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金380000萬(wàn)元，政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3366萬(wàn)元。另外，年中追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金用于調(diào)整補(bǔ)足年初預(yù)算“保基本民生”的差額為16936萬(wàn)元。（2）根據(jù)省財(cái)政廳對(duì)我市2018年決算批復(fù)，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為52408萬(wàn)元，比年初預(yù)算52479萬(wàn)元調(diào)減71萬(wàn)元；政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為58401萬(wàn)元，比年初預(yù)算58631萬(wàn)元調(diào)減230萬(wàn)元。

    三、為確保預(yù)算收支平衡的工作措施

    今年財(cái)政收支壓力明顯，特別土地收入短收影響預(yù)算計(jì)劃安排，為確保2019年財(cái)政預(yù)算收支平衡，財(cái)政部門將充分調(diào)動(dòng)職能，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極采取以下措施：

   （一）加強(qiáng)稅收征管，積極挖潛稅源。一是清理稅收尾欠，清理清查耕地占用稅繳納情況，落實(shí)廣東省耕地占用稅征管新規(guī)定，及時(shí)辦理已報(bào)批新增建設(shè)用地繳交耕地占用稅；加強(qiáng)企業(yè)稅務(wù)稽查，落實(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳和個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)工作；深入開(kāi)展房產(chǎn)、土地“兩稅”專項(xiàng)清理，開(kāi)展土地增值稅清算匯繳。二是狠抓稅收挖潛，要深入開(kāi)展服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)稅收專項(xiàng)檢查，重新界定稅源稅額；要求建筑行業(yè)及時(shí)辦理結(jié)算，同時(shí)清繳稅額。三是加強(qiáng)護(hù)稅協(xié)稅機(jī)制，通過(guò)大數(shù)據(jù)共享，稅務(wù)部門與財(cái)政、國(guó)土、市監(jiān)、住建、發(fā)改等部門信息共享同步，形成協(xié)稅護(hù)稅的常態(tài)化管理。

    （二）加快落實(shí)土地收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃。目前，要加快土地出讓拍賣進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)調(diào)整預(yù)算計(jì)劃后土地出讓收入，增加土地交易中稅收收入，是完成全年一般公共預(yù)算收入任務(wù)重要保障。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)土地收入可用彌補(bǔ)一般公共預(yù)算部分缺口，增加財(cái)政總收入規(guī)模，繼而擴(kuò)大一般公共預(yù)算支出規(guī)模，爭(zhēng)取完成年度支出任務(wù)。

    （三）繼續(xù)加大清理收回存量資金力度。我市近三年來(lái)，財(cái)政部門認(rèn)真清理財(cái)政存量資金，及時(shí)收回結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完成結(jié)轉(zhuǎn)資金168686萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于我市民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，對(duì)我市財(cái)政收支平衡起到重要作用。今年以來(lái)，我市對(duì)各部門和單位的存量資金進(jìn)行清理，要求各部門或單位提高認(rèn)識(shí)，對(duì)于各部門長(zhǎng)期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預(yù)計(jì)年底前難以使用的預(yù)算資金，按規(guī)定繳回國(guó)庫(kù)，財(cái)政將統(tǒng)籌用于其他亟須支持的項(xiàng)目。

    （四）盤活處置行政事業(yè)單位國(guó)有閑置資產(chǎn)。近期，財(cái)政部門已對(duì)各行政事業(yè)單位的閑置資產(chǎn)進(jìn)行清理統(tǒng)計(jì)，政府協(xié)調(diào)組織有關(guān)職能部門在此次清理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上將進(jìn)行研究分類處置、提出盤活處置方案，對(duì)于長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置以及超標(biāo)準(zhǔn)配置的行政事業(yè)單位資產(chǎn)，通過(guò)拍賣、出租等措施盤活實(shí)現(xiàn)收入，處置所得收入必須按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。

    （五）壓減一般性支出，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。在當(dāng)前財(cái)政收支困難狀況下，要堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，加大壓減一般性支出力度，除應(yīng)急救災(zāi)和急需支持項(xiàng)目外，不再增加安排單位一般性支出經(jīng)費(fèi)，并按照《陸豐市財(cái)政支出管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金審批制度，預(yù)算資金要充分保障民生支出和重點(diǎn)支出需求，提高八大類支出水平。

    代理主任、各位副主任、各位委員，從今年財(cái)政運(yùn)行狀況看，明顯受上級(jí)政策因素和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，要完成財(cái)政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重。我們堅(jiān)信在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，就一定能圓滿完成今年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

陸豐市2019年財(cái)政預(yù)算第三次調(diào)整草案報(bào)告.pdf

2019年預(yù)算第三次調(diào)整方案決議.pdf

2019年預(yù)算調(diào)整表（草案）.xlsx