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陸豐市2016年財政決算草案報告    

—2017    年8    月10    日  在陸豐市十五屆人大常委會第五次會議上    

陸豐市財政局局長  陳建勛    

主任、各位副主任、各位委員：    

    我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2016年財政決算草案，請予審查。    

    2016年，面對經濟下行和減收增支政策等多重不利因素影響，我市財政工作在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設幸福陸豐”工作思路，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，按照市十四屆人大六次會議審議通過的年度預算，結合陸豐經濟發(fā)展實際，及時調整預算，夯實收入基礎，科學調度財力，不斷加大財政體制改革力度，集中財力改善民生、完善城鄉(xiāng)基礎設施建設、加大重點項目投入。有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要，促進了地方經濟和社會各項事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。    

    一、財政一般公共預算執(zhí)行情況    

    2016年，我市一般公共預算收入60685萬元，完成調整后年度預算的100%，比上年增收5523萬元，增長10%。其中：本級稅收完成36503萬元，占調整后年度預算的91.1%，比上年增收525萬元，增長1.5%（含：國稅收入完成7293萬元，占調整后年度預算97.2%，比上年減收1381萬元，下降15.9%；地稅收入完成29210萬元，占調整后年度預算89.7%，比上年增收1906萬元，增長7%）。非稅收入完成24182萬元，占調整后年度預算117.2%，比上年增收4998萬元，增長26.1%。一般公共預算支出626181萬元（含上級追加各項專項資金），完成年度預算92.3%，比上年增支12943萬元，增長2.1%。    

    全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉移支付各項可支配財力補助155711萬元、上級?？罴皩ｍ椶D移支付293421萬元、地方政府債券24300萬元（其中置換債券6600萬元）、調入資金110677萬元和上年結余53885萬元，財政一般公共預算總收入698679萬元。一般公共預算支出加上解支出6949萬元、債務還本支出6050萬、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金3517萬元，財政一般公共預算總支出642697萬元。收支相抵，置換債券結余550萬、年終結余55432萬元，實現了收支平衡的目標。    

    二、政府性基金預算執(zhí)行情況    

    2016年我市政府性基金預算收入75941萬元，其中：本級收入48950萬元、上級補助15100萬元、上年結轉11891萬元。政府性基金預算支出62083萬元，其中：政府性基金支出47054萬元、上解支出49萬元、調出資金14980萬元。收支相抵，年終結余13858萬元。    

    三、2016年財政工作情況回顧    

    過去的一年，全市財政部門面對經濟下行壓力，迎難而上，認真履行職責，科學調度資金，著力提高保障水平和管理職能，確保財政平穩(wěn)運行。    

    1、提高民生保障，優(yōu)化支出結構。陸豐由于財政供養(yǎng)人口多、經濟基礎薄弱、稅收收入有限，財政資金供需矛盾異常突出。我市財政以規(guī)范財政管理為基礎，合理調整財政支出結構，堅持把保障和改善民生作為財政投入的優(yōu)先方向，財政支出向民生、基層保障、三農等惠農、低收入群體方面傾斜。一是加大民生保障支出。全市社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出206740萬元，占一般公共預算支出的33%。提高我市底線民生保障水平，城鎮(zhèn)、農村低保補助補差分別從每月375元、175元提高到420元、195元；孤兒集中供養(yǎng)及分散供養(yǎng)標準從每人每月1240元、760元提高到1340元、820元；殘疾人生活津貼和重度護理補貼從每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實際人均每年達到4480元；基本公共衛(wèi)生服務經費按人口數從人均40元提高到45元，提高部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準，幅度從50元至654元不等。共惠及城市低保人員12017人，農村低保人員39385人、五保人員7243人、殘疾人員12467人、醫(yī)療救助7181人次。二是加強基層治理基礎，完善農村基層財力保障。2016年安排基層組織保障經費5670萬元，村干部補貼標準從每人每月1600元提高到每人每月2200元，村級組織辦公費按村人口數每年補貼5至8萬元，確保村級“兩委”干部待遇和基層組織正常運轉。三是加大財政支農惠農力度。全市農林水支出63859萬元，占一般公共預算支出10.2%。貫徹落實各項強農惠農政策，提高農業(yè)綜合生產能力、加快推進新農村“三農” 建設、加大投入農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補資金和基層公共服務平臺建設資金。    

    2、加大重點項目資金投入，推動陸豐經濟社會發(fā)展。我市認真貫徹落實積極財政政策，充分利用財政資金杠桿，撬動社會經濟快速發(fā)展。2016年爭取新增地方政府性債券資金1.77億元，并整合本級財力、上級補助資金等投入道路交通、市政設施建設、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎設施建設資金7.7億元。其中：財政投入國道324線陸豐穿城路段改造資金1.86億元；配套投入重點項目基礎設施建設資金2.1億元。我市積極引進產業(yè)投資，寶麗華項目、核電項目、海王藥業(yè)等重大項目投資得到落實，成為推動陸豐經濟發(fā)展新動力。    

    3、不斷推進財政監(jiān)管制度改革，提升財政資金績效。我市財政工作堅持推進依法理財，主動增強接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性，加強財政科學化精細化管理，切實提高財政資金使用效益。一是深入推行國庫集中支付工作。嚴格實行國庫集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風險控制機制，規(guī)范了單位銀行賬戶設置和管理，并廣泛推行實施鎮(zhèn)級國庫集中支付系統(tǒng)，全面清理整頓財政專戶，提高了國庫資金安全管理。二是建立結轉結余資金定期清理機制，將連續(xù)結轉時間超過兩年的資金清理后統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。三是在服務基層方面已完成了三大系統(tǒng)的開發(fā)和應用，即：“鎮(zhèn)財縣管”核算系統(tǒng)、“村財鎮(zhèn)管”核算系統(tǒng)和鎮(zhèn)級總預算會計電算化系統(tǒng)，現在全市300多個村和20個鎮(zhèn)財務核算已全面實現了信息化管理。    

    4、積極做好護稅協稅工作，進一步完善收支兩條線管理工作。面對“營改增”改革和供給側結構性改革減稅降費等政策性減收因素影響，我們始終堅持把收入組織工作擺在首要位置。為落實上級財政和年初一般公共預算收入增長目標，確保稅收任務按預算計劃完成。一是財政部門積極配合稅務部門及時分析收入形勢，完成“營改增”遷移數據的核對移交工作。為方便與納稅人銜接過渡，做好國地稅各辦稅大廳窗口和人員的窗口互相派駐。二是及時下達國稅、地稅和非稅收入預算目標。強化征管責任，充分發(fā)揮稅務機關的主力軍作用，并在職責范圍內，財政充分利用了財政收費窗口，按照“先稅后證”程序，堵塞稅收漏洞，從嚴審驗有關納稅憑證，從源頭上防止稅收流失。三是大力組織政府非稅收入，進一步完善“收支兩條線”管理，認真抓好土地轉讓和出讓拍賣的管理工作，挖掘非稅收入新亮點，提高非稅收入管理工作效率和質量。    

    5、強化思想政治教育，提高財政工作作風建設。我們把加強全系統(tǒng)政治思想教育工作作為財政工作的一項重要任務來抓。一是組織教育學習。開展“兩學一做”學習教育，結合開展紀律教育學習月等學習教育活動工作，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和“六個嚴禁”要求，全面加強黨的思想、組織、作風和制度建設，牢固樹立法治意識、效益意識、服務意識、廉政意識。二是改進工作作風。認真開展深化政務整治、正風肅紀集中行動，查擺自身問題進行整改，并主動向社會承諾，不斷改進工作作風，做好各項財政工作。    

    主任、各位副主任、各位委員，2016年，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在人大及其常委會的支持監(jiān)督下，在各部門密切配合、共同努力下，較好地完成了全年預算計劃和各項財政工作任務。但是，從目前財稅運行情況看，我市經濟下行壓力明顯增大，問題突出，主要體現在：1、收支缺口不斷加大，重點項目資金和政策性調資、民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加，財政資金供需矛盾更加突出。2、我市財政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產行業(yè)明顯，缺乏第二、三產業(yè)稅收支撐。3、社會維穩(wěn)、禁毒管理等臨時應急開支多，加大財政支出壓力。面對這些問題，在新一年的財政工作中，我們將高度重視，在規(guī)范財政管理的基礎上，采取有力措施加以解決。