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陸豐市2021年財政預算調整報告

—2021年12月31日在陸豐市十六屆人大常委會第一次會議上

陸豐市財政局局長   鄭鎮鵬

主任、各位副主任、各位委員：

    我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2021年財政預算調整草案，請予審查。

    2021年我市財政工作在陸豐市委的正確領導和人大及其常委會的支持監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經濟工作會議精神，圍繞陸豐市第十四次黨代會精神和市委、市政府重要部署，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，積極推動經濟高質量發展，聚焦新目標新任務新要求，積極培育實體經濟，激活市場主體；加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，嚴控一般性支出，切實保障重點支出，提升財政資源配置效率和使用效益；加大力度保障和改善民生，補齊民生短板，提高基本公共服務水平；助力裂變發展、藍色崛起，促進陸豐經濟社會平穩健康發展。2021年預算計劃因受市場因素和政策調整等因素影響，與實際執行有所差異，需對年度總預算計劃進行調整，現將預算調整報告如下：

    一、2021預算收支調整原因

    根據我市經濟推進會議精神，結合我市2021年地區生產總值增速發展，并且本年土地使用權出讓收入預計無法完成年初計劃，因此，需對2021年一般公共預算和政府性基金預算做出調整，增加一般公共預算收入，壓減政府性基金支出，以確保完成今年財政預算平衡。另外，我市2021年債券資金已完成所有發行工作，上級轉貸債券收入按規定納入政府預算管理，也需對2021年政府預算收支計劃作出調整。因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。

    二、2021年預算調整項目和數額

    本次預算調整，在確保完成提高本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。

  （一）一般公共預算調整項目

   1、一般公共預算收入調增6073萬元，一般公共預算收入從93735萬元調整為99808萬元，比2020年增長15%。一般公共預算收入按相適應我市地方生產總值增長原則，根據市委、市政府關于做好經濟指標“全年紅”的要求，計劃調整我市2021年一般公共預算收入計劃，其中，稅收收入計劃保持不變，按年初預算計劃完成54350萬元，比上年增長14%，稅收占比54.5%；非稅收入計劃調增6073萬元，預計完成45458萬元，調整后非稅收入比上年增長16.2%，非稅占比45.5%。

    2、一般公共預算調入政府性基金資金調減20000萬元，從政府性基金預算調入90000萬元調整為70000萬元。受國內外經濟形勢影響，我市土地和房地產交易明顯疲軟，預計本年政府性基金收入難以完成全年預算收入計劃，因此，從政府性基金調入一般公共預算90000萬元減少20000萬元，調整為70000萬元。

    3、其他一般公共預算收入項目調減10163萬元。一是專項轉移支付增加年中追加50000萬元；二是統籌收回存量資金預計減少60000萬元；三是一般債券轉貸資金增加8865萬元；三是上年結轉收入按2020年批復決算數調減9028萬元。

    4、本級一般公共預算支出調減24090萬元，本級一般公共預算支出從540640萬元調整為516550萬元，主要是除壓減一般性支出外，由于交通建設項目因受我市農林土地規模限制和上級清算財政資金影響，預安排存量資金預計難以完成全部支出，計劃壓減交通運輸支出11971萬元、農林水支出7780萬元、醫療衛生支出3300萬元、社會保障支出1039萬元等存量資金安排支出計劃。

  （二）政府性基金預算調整項目

   1、本級政府性基金預算收入調減48400萬元。主要是受2021年土地和房產市場疲軟影響，土地收入比預期有所下降。截至11月份，我市本級政府性基金收入完成102064萬元，與年初預算收入計劃165400萬元相差63336萬元，目有雖已采取各種措施加快土地交易進度，但預計仍難以完成全年政府性基金預算收入計劃。主要調減國有土地使用權出讓收入48539萬元，國有土地使用權收入155789萬元調整后為107250萬元。

    2、其他政府性基金預算收入項目調增212126萬元。一是專項轉移支付增加年中追加7462萬元；二是專項債券轉貸資金增加206500萬元；三是上年結轉收入按2020年批復決算數調減1836萬元。

2、政府性基金預算支出調增163726萬元。根據收支平衡原則，由于上級轉貸專項債券和本年減少影響，主要調整項目：一是年初預算支出因本年減收調減15201萬元；二是增加專項債券支出205500萬元；三是政府性基金預算調出資金調減20000萬元；調整后為70000萬元；四是結轉下年支出調減6573萬元。

  （三）上級轉貸政府性債券資金安排和調整計劃

   1、上級轉貸政府一般債券收入調增28865萬元，其中：新增一般債券21800萬元、再融資一般債券7065萬元。新增一般債券根據債券管理規定納入一般公共預算管理，按債券額度計劃安排省道510線陸豐市河西至西南段改建工程10000萬元、陸豐市博社農旅融合生態農業示范園項目5000萬元、國道228線甲子至南塘段改建工程4000萬元、陸豐市小型水庫標準化建設及管理養護2800萬元；再融資債券資金7065萬元用于償還以前年度到期債券資金納入一般公共收支預算。

    2、上級轉貸政府專項債券收入調增206500萬元，其中：新增專項債券205500萬元、再融資一般債券1000萬元。新增專項債券根據債券管理規定納入政府性基金預算管理，按債券額度計劃安排陸豐市頤養園5000萬元、陸豐市陸城供水管網擴建和改造工程8000萬元、陸豐市鄉鎮公立幼兒園補短板建設項目12000萬元、陸豐市人民醫院傳染病區建設項目5000萬元、陸豐市新時代市民廣場5000萬元、陸豐市螺河東西岸萬里碧道建設工程25000萬元（其中調整24500萬元用于陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程）、陸豐東海經濟開發區產業園區基礎設施配套項目7500萬元、陸豐市三甲地區工業園區基礎設施項目25000萬元（其中調整20000萬元用于陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程）、陸豐市高級技工學校新建項目5000萬元、陸豐市碣石產業園（一期）建設項目15000萬元（其中調整7500萬元用于陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程）、陸豐市碣石海工基地（二期）項目15000萬元（其中調整7500萬元用于陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程）、陸豐市疾病預防控制中心新建項目5000萬元、陸豐市糧食倉庫新建項目2000萬元、陸豐市螺河至碣石引水工程20000萬元（其中調整10000萬元用于陸豐市鄉村振興人居環境提升建設工程，調整5000萬元用于陸豐市東海鎮老舊小區綜合改造項目）、陸豐市螺河水閘重建工程20000萬元、陸豐市第四人民醫院（陸豐市精神病醫院）建設項目10000萬元、星都經濟開發區產業園區基礎設施配套工程11000  萬元；再融資債券資金1000萬元用于償還以前年度到期債券資金納入政府性基金收支預算。

   三、為確保預算收支平衡的工作措施

    2021年財政收支矛盾更為突出，特別是上級清算以前年度資金和政府性基金出現短收情況都影響2021年預算收支計劃執行，為確保2021年財政預算收支平衡，財政部門充分調動職能，加強預算管理，積極采取以下措施：

    （一）加強稅收征管，統籌資源創收。要進一步加強財稅協同分析機制，突出征管重點，加大對房地產業、規模工業在土地使用稅、土地增值稅、契稅、耕地占用稅等稅種的征管力度，積極開展摸排清。最近我市自然資源部門制定了預計年底可完成掛牌出讓、協議出讓、劃撥的土地路線圖及時間表，我們將協調各征管部門合力推進各項程序，盡快完成土地轉讓變現，力爭年底前完成入庫。同時，繼續加大對其他政府資源進行清理挖掘，力爭應收盡收。

   （二）清理存量資金，加大預算統籌。繼續加大清理收回存量資金力度，我市財政部門清理結轉超二年或超一年無法支出的財政存量資金，統籌用于我市民生支出和重點項目支出，將對我市財政收支平衡起到重要作用。近期我市財政部門已發文要求各部門梳理存量資金進行摸底，要求各部門和單位提高認識，對于各部門長期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預計年底前難以使用的預算資金，按規定繳回國庫，財政將統籌用于其他亟需支持的項目。

   （三）壓減一般支出，爭取上級支持。在當前財政收支困難狀況下，要堅持艱苦奮斗、勤儉節約、精打細算，加大壓減一般性支出力度，除應急救災和急需支持項目外，不再增加安排單位一般性支出經費，并按照《陸豐市財政支出管理暫行辦法》，嚴格執行財政資金審批制度，預算資金要充分保障民生支出和重點支出需求，不斷提高民生支出水平。目前我市土地收入無法按預算計劃落實，直接影響我市今年財政預算平衡，我市已向上級報告有關情況，請求上級有關部門支持我市一次性補助或臨時救助資金，以解決我市2021年財政預算平衡問題。

    主任、各位副主任、各位委員，從2021年財政運行狀況看，受今年政府性基金預算收入預期不理想，財政剛性支出快速增長等因素影響，財政預算仍處于緊平衡狀況。相信在陸豐市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，我們統籌兼顧，積極作為，必將圓滿完成2021年各項預算任務。

2021年預算調整表（草案）.xlsx